學校物質(zhì)采購管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的學校物質(zhì)采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

學校物質(zhì)采購管理制度1

　　為規(guī)范公用物品的采購、申領行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設工程支出，消耗性物品（設備、車輛、辦公文化用品等）支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。

　　一、公用物品采購的審批

　　1、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負責。

　　2、實行公用物品采購年度預算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購計劃，經(jīng)財務辦、辦公室審核，報庫領導批準，由辦公室制訂采購計劃；原則上無計劃的物品不得采購。

　　3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經(jīng)庫辦公會議討論，經(jīng)庫首長簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購。

　　4、各部門如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務辦審核，庫領導批準方可實施。

　　5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長簽發(fā)，財務辦配合辦公室實施采購。

　　6、公用物品原則上實行定點采購，500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付，500元以上用支票支付。

　　7、公用物品的報銷，由辦公室列出所購物資清單，經(jīng)手人、辦公室負責人簽字，經(jīng)庫首長雙簽，辦公室統(tǒng)一報銷。

　　二、公用物品的保管

　　1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負責管理。

　　2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的.公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的公用物品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字。

　　4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負責保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　5、定期進行公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細登記所有物資。

　　7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領導。

　　三、公用物品的請領

　　1、庫黨委設置各部門物資申領的權(quán)限，明確申領公用物品價格權(quán)限和批準權(quán)限。

　　2、各部門的公用物品領取，由各部門負責人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。

　　3、各部門因工作需要，領用辦公用品，應本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴格掌握發(fā)放數(shù)量。

　　4、對于超過200元以上的公用物品領取須經(jīng)為庫領導核批，并提前與辦公室預約。

　　5、臨時性的物資領�。▋H限接待任務），由部門提出申請，庫領導審核，辦公室具體辦理。

　　6、庫領導申領公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。

　　7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時歸還。

　　四、具體要求

　　1、在采購中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費；不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報。

　　2、不得防礙物品采購工作。

　　3、不得指定特定供應商、特定品牌。

　　4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

　　5、不得挪用采購資金。

　　6、組織采購不得違反采購方式與程序。

　　7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應商串通侵害集體利益。

　　8、借用的公用物品因使用不當，人為造成損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　9、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

學校物質(zhì)采購管理制度2

　　為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學校實際，制定本制度。

　　1、采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

　　3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。

　　4、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的'控制。

　　5、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

　　6、分管領導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7、財務室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

　　8、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

學校物質(zhì)采購管理制度3

　　為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款�?/p>

　　二、活動流程

　　1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的`維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結(jié)算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

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