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采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2023-08-23 11:29:22 制度 我要投稿

(優(yōu)秀)采購(gòu)管理制度

  在我們平凡的日常里,人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多,制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的采購(gòu)管理制度,希望對(duì)大家有所幫助。

(優(yōu)秀)采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度1

  為加強(qiáng)公司自購(gòu)材料出入庫管理,如實(shí)反映材料采購(gòu)、調(diào)撥、使用情況,減少流通費(fèi)用,降低材料采購(gòu)成本,結(jié)合公司實(shí)際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存,通過集中招標(biāo)采購(gòu),確定大型供應(yīng)商,通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。

  一、材料計(jì)劃:

  采購(gòu)部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃,于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃,報(bào)工程部復(fù)核,總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃,按《工程材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法》確定材料(設(shè)備)供貨商,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。

  二、驗(yàn)收程序:

  根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監(jiān)理、施工、采購(gòu)部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收,監(jiān)理單位對(duì)材料的.質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查,工程部和施工單位對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求,填寫材料(設(shè)備)驗(yàn)收單,在材料驗(yàn)收單上會(huì)簽。施工單位開出收料單一式四份,采購(gòu)部二份(其中提交財(cái)務(wù)部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。

  三、建立臺(tái)賬:

  采購(gòu)部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù),并按照材料驗(yàn)收單和收料單,建立材料(設(shè)備)采供臺(tái)帳。

  四、手續(xù)上報(bào):

  材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后,應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。

  五、五方對(duì)賬:

  采購(gòu)部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對(duì)賬,做到帳實(shí)相符。采購(gòu)部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對(duì)材料(設(shè)備)。

采購(gòu)管理制度2

  第一章總則

  第一條目的

  為規(guī)范原材料的采購(gòu)程序,節(jié)約采購(gòu)成本,保證采購(gòu)質(zhì)量,滿足經(jīng)營(yíng)的需求,特制定本制度。

  第二條范圍

  本制度適用于對(duì)企業(yè)所有食品原料的采購(gòu)管理。

  第二章采購(gòu)方式及供貨商的確定

  第三條采購(gòu)方式的確定

  1.對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,可選擇供貨商送貨的方式。

  2.使用頻率低,不易集中采購(gòu)的貨物可由采購(gòu)人員采購(gòu)。

  3.一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計(jì)劃定期申購(gòu)。

  第四條供貨商的確定

  1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商,并對(duì)其進(jìn)行綜合考察,以便了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

  2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時(shí)供貨,主要從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行分析和比較。

  3.確定供貨商。試用兩個(gè)月后,由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、采購(gòu)人員組成審查小組,以民主表決的方式投票表決。

  4.簽訂供貨合同。確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同,合同期限不得超過一年。

  5.供貨商的更換與續(xù)用。在合作過程中,若發(fā)現(xiàn)供貨商有違反合同的行為,在合同期滿前,由審查小組討論決定是否更換和續(xù)用。

  第三章采購(gòu)定價(jià)管理

  第五條對(duì)供貨商所供物品進(jìn)行定價(jià)。在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行變更。

  第六條定價(jià)程序。由總經(jīng)理同采購(gòu)人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果,與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、采購(gòu)人員簽字,以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

  第七條價(jià)格管理原則。對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制。不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下。

  1.干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的7%。

  2.魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的5%。

  3.零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的6%。

  4.低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。

  5.蔬菜平均在一元以下的,其采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的13%。價(jià)格在一元以上的,其采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的9%。

  第八條春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其采購(gòu)價(jià)格范圍可適當(dāng)放寬。

  第四章審購(gòu)程序

  第九條零星物品的審購(gòu)程序

  1.對(duì)于經(jīng)常性物品的申購(gòu)應(yīng)由所需部門定期報(bào)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)人員辦理。

  2.需臨時(shí)采購(gòu)的物品由所需部門填寫申購(gòu)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理,申購(gòu)單一式兩份,并寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

  3.零星物品的采購(gòu)不得超過兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單上寫明,限時(shí)購(gòu)買。

  第十條供貨商送貨的物品的申購(gòu)程序

  1.所需部門填寫申購(gòu)物品清單,由部門負(fù)責(zé)人簽字后,交采購(gòu)人員辦理。

  2.庫管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存,當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí),庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購(gòu)人員進(jìn)貨。

  3.只有采購(gòu)人員有權(quán)通知供貨商送貨,其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。

  第五章采購(gòu)數(shù)量的確定

  第十一條鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購(gòu)數(shù)量

  1.實(shí)行每日采購(gòu),一般要求供貨商送貨。

  2.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前,使用部門根據(jù)存貨量、經(jīng)營(yíng)情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間,確定次日的采購(gòu)數(shù)量。

  第十二條庫存物品的.采購(gòu)數(shù)量

  1.綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因素,根據(jù)最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

  2.庫存量的計(jì)算公式

  最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)

  最高庫存量=每日需用量×15天

  第六章原料采購(gòu)衛(wèi)生管理

  第十三條采購(gòu)人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理辦法和相關(guān)法律法規(guī)要求,掌握必要的食品感官檢查方法。

  第十四條采購(gòu)食品應(yīng)遵循“用多少訂多少”的原則。采購(gòu)的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常,采購(gòu)肉類、水產(chǎn)品等食品原料須注意新鮮度。

  第十五條采購(gòu)人員不得采購(gòu)腐爛變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物等及其制品,不得采購(gòu)《食品衛(wèi)生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品,不得采購(gòu)無證商販的食品。

  第十六條采購(gòu)人員采購(gòu)食品時(shí)應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票等購(gòu)貨憑據(jù),并做好采購(gòu)記錄;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購(gòu)食品,還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明等,特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品的采購(gòu)。

  第十七條采購(gòu)定型包裝食品和食品添加劑,食品包裝上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方或者主要成分、保質(zhì)期、

  食用或者使用方法等內(nèi)容。

  第十八條采購(gòu)酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品,應(yīng)向供貨方索取本批次的檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)單。

  第十九條采購(gòu)蔬菜等散裝農(nóng)副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品,應(yīng)通過正規(guī)渠道進(jìn)貨(可通過定點(diǎn)采購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)),確保無農(nóng)藥及其他有毒、有害化學(xué)品污染,并索取檢驗(yàn)合格證明。

  第二十條采購(gòu)的食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備必須符合相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有檢驗(yàn)合格證。

  第二十一條采購(gòu)的用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑,必須符合相關(guān)的國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。

  第二十二條采購(gòu)的進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設(shè)備,必須符合相應(yīng)的國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格證明,外文包裝配有中文標(biāo)識(shí)。

  第二十三條運(yùn)輸食品的工具如車輛和容器應(yīng)專用并保持清潔,嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運(yùn)。運(yùn)輸冷凍食品應(yīng)當(dāng)有必要的保溫設(shè)備。運(yùn)輸過程中應(yīng)做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。

  第二十四條采購(gòu)食品入庫前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,出入庫時(shí)應(yīng)登記,作好記錄,建立臺(tái)賬。

  第二十五條入庫必須做到以下幾點(diǎn)。

  1.無證貨物不得采購(gòu),缺證或證照存在實(shí)質(zhì)瑕疵不得入庫。

  2.入庫必須按制度規(guī)定如實(shí)詳細(xì)填寫報(bào)表,報(bào)表應(yīng)有相關(guān)負(fù)責(zé)人

  簽字。

  3.入庫食品、原料等必須分類分格放置,并加標(biāo)注,徹底杜絕庫內(nèi)食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現(xiàn)象。

  4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。

  第二十六條先索證驗(yàn)貨,后加工制作,再進(jìn)入餐廳供餐銷售,嚴(yán)禁無廠名和廠址、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期限的“三無”產(chǎn)品混入,保障食品安全。

  第二十七條專人專管,先進(jìn)先用,隨時(shí)抽查,每周定期檢查兩次,檢查有無過期、變質(zhì)、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品,并做好檢查記錄,及時(shí)報(bào)告并采取有效措施,保證食品安全。

  第二十八條廚房加工人員應(yīng)及時(shí)反饋加工制作中出現(xiàn)的食品質(zhì)量、衛(wèi)生異常情形與問題。庫管人員、采購(gòu)人員得到反饋信息后,必須立即采取措施解決。

  第二十九條勤進(jìn)貨、勤盤庫存,保證提供新鮮食品。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),隨時(shí)報(bào)告庫存食品衛(wèi)生安全情況。

采購(gòu)管理制度3

  為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購(gòu)管理制度及流程,具體內(nèi)容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購(gòu)管理小組,至少三人以上。

  二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu),年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

  三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元,批量購(gòu)置10000元的.固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

  四、采購(gòu)單價(jià)在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記,對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過,履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

  六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

  八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后,對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

  九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購(gòu)管理制度4

  為加強(qiáng)我院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),構(gòu)筑預(yù)防腐敗的長(zhǎng)效機(jī)制,防范和遏制醫(yī)藥購(gòu)銷和醫(yī)療服務(wù)中的.不正之風(fēng),促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)上級(jí)部門有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我院實(shí)際,制訂本制度。

  一、對(duì)人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)科、藥劑科、醫(yī)械科、后勤保障部、項(xiàng)目辦、計(jì)算機(jī)中心等重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人,實(shí)行定期輪崗。

  二、對(duì)藥品采購(gòu)員、倉管員,醫(yī)療器械械采購(gòu)員、倉管員,務(wù)物資采購(gòu)員、倉管員,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納,藥品信息維護(hù)員等敏感崗位人員,實(shí)行定期輪崗。

  三、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人、重點(diǎn)崗位人員、敏感崗位人員的教育、監(jiān)督和管理。如有不良行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,如構(gòu)成犯罪移交司法機(jī)關(guān)處理。

  四、重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人,原則上五年一輪崗。如經(jīng)組織考察、群眾測(cè)評(píng)工作表現(xiàn)好,忠于職守、無違法違紀(jì)行為且崗位人員輪轉(zhuǎn)有困難者,經(jīng)院黨政聯(lián)席會(huì)議研究,可適當(dāng)延長(zhǎng)輪轉(zhuǎn)期。

  五、藥品管理人員、藥品采購(gòu)人員、醫(yī)械設(shè)備采購(gòu)員、物資采購(gòu)員、倉庫管理人員等重點(diǎn)崗位人員,實(shí)行兩年一輪崗。崗位周期滿后,由醫(yī)院統(tǒng)一安排崗位調(diào)整,不服從輪崗安排者給予批評(píng)教育直至待崗處理。

  六、院領(lǐng)導(dǎo)的分工也要定期調(diào)整。

采購(gòu)管理制度5

  第一條:辦公用品的采購(gòu)

  1.本制度規(guī)定的辦公用品是指達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品,包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。購(gòu)買單位價(jià)格在100元以下的低值易耗品,各股室負(fù)責(zé)人填寫申購(gòu)表交辦公室安排購(gòu)買;購(gòu)買單位價(jià)格在100元以上200元以內(nèi)的,但不需進(jìn)入?yún)^(qū)財(cái)政采購(gòu)辦公室采購(gòu)的.物品,各部門事前填寫申購(gòu)表,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交辦公室安排專人購(gòu)買;單位價(jià)格在200元以上的須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批以后,交辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。

  2.對(duì)屬于政府采購(gòu)范圍的物品,經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由辦公室,按照有關(guān)規(guī)定到區(qū)財(cái)政采購(gòu)中心辦理采購(gòu)手續(xù),由辦公室統(tǒng)一領(lǐng)回發(fā)放。

  3.一般性采購(gòu)和不需在政府采購(gòu)中心完成的采購(gòu),由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)、管理、發(fā)放。急用現(xiàn)買零散性采購(gòu)實(shí)行雙人采購(gòu)制度。任何部門和個(gè)人均不得私自采購(gòu)。

  4.采購(gòu)人員須盡職盡責(zé),本著厲行節(jié)約的原則,認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查,充分掌握所需購(gòu)物品的性能、價(jià)格等情況,力求貨比三家,購(gòu)得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。

  5.不屬政府采購(gòu)范圍的物品的采購(gòu)程序:需用部門提出申請(qǐng)→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批→辦公室采購(gòu)、發(fā)放→采購(gòu)人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核→主要領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)會(huì)核銷。

  第二條:辦公用品的領(lǐng)取

  1.物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專領(lǐng)專用原則。

  2.領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容并簽字。單位價(jià)格在100以內(nèi)的由各股室負(fù)責(zé)人簽字;單位價(jià)格在100元-200元的由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字;單位價(jià)格在200元以上的主要領(lǐng)導(dǎo)簽字。

  3.大件物品領(lǐng)取后應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理序列,部門應(yīng)明確使用管理責(zé)任人。

  4.除辦公室指定的專人采購(gòu)?fù),其他工作人員一律不得在外單獨(dú)購(gòu)買辦公用品或在指定采購(gòu)點(diǎn)處簽單。

  第三條:辦公用品的使用

  1.辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為已有,挪作私用。

  2.要愛護(hù)辦公設(shè)備和相關(guān)物品,不得隨意丟棄廢置,嚴(yán)格執(zhí)行注銷制度。要認(rèn)真遵守操作規(guī)程,最大限度延長(zhǎng)物品使用年限。

  3.文件材料的印制要有科學(xué)性和計(jì)劃性,印制前要認(rèn)真做好校對(duì)、檢查等工作,避免不必要的浪費(fèi)。

  4.高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時(shí),由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系退換、維修事宜;因使用不當(dāng),人為造成設(shè)備損壞的,直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

采購(gòu)管理制度6

  第一條產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務(wù))采購(gòu)堅(jiān)持集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理原則和“統(tǒng)一管理、分級(jí)實(shí)施”的管理模式,隸屬于集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資(或服務(wù))的由集團(tuán)公司集中采購(gòu),產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)二級(jí)物資(或服務(wù))或集團(tuán)公司授權(quán)采購(gòu)的一級(jí)物資(或服務(wù))的集中采購(gòu)。

  第二條公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購(gòu)招標(biāo)管理。

  第三條全資公司和絕對(duì)控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對(duì)控股公司進(jìn)行采購(gòu),其他物資采購(gòu)由集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購(gòu)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位采購(gòu)的物資,需要對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行監(jiān)督管理。相對(duì)控股公司和參股公司物資采購(gòu)經(jīng)內(nèi)部審批后自行實(shí)施,大額物資采購(gòu)接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。

  第四條采購(gòu)計(jì)劃管理

  物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購(gòu)計(jì)劃,按照分級(jí)管理權(quán)限,經(jīng)計(jì)劃或預(yù)算管理部門審核后,按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。

  產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)編制二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)集團(tuán)公司審批。所屬單位編制本單位采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。

  第五條供應(yīng)商管理

  產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購(gòu)物資應(yīng)盡量在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購(gòu)前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購(gòu)過程中做好供應(yīng)商管理工作,采購(gòu)過程結(jié)束后應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),并報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

  第六條采購(gòu)實(shí)施

  產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購(gòu)實(shí)施應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。不符合招標(biāo)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)型談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等方式。

  公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全資公司物資采購(gòu)或其他所屬單位大額物資采購(gòu)過程的監(jiān)督管理工作。

  第七條公司招標(biāo)工作應(yīng)遵守的原則

  (一)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;

  (二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則;

  (三)實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。

  1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄。

  2.二級(jí)管理:實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級(jí)管理。

  3.分級(jí)授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標(biāo)工作實(shí)行兩級(jí)實(shí)施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標(biāo)。

  4.歸口審查:對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級(jí)相關(guān)專業(yè)部門審查。

  第八條招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)

  產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標(biāo)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)本單位的招投標(biāo)管理工作,是公司招投標(biāo)管理的專門研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)公司招投標(biāo)決策進(jìn)行研究,并做出審議。

  招投標(biāo)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室,招標(biāo)辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理委員會(huì)的日常工作。

  第九條招標(biāo)的范圍與權(quán)限

  產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)所屬單位招標(biāo)工作的監(jiān)督和對(duì)重大項(xiàng)目招標(biāo)方案的初審,并負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司審批;

  產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標(biāo)的管理權(quán)限包括公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項(xiàng)目。

  所屬全資公司負(fù)責(zé)對(duì)其授權(quán)范圍內(nèi)招標(biāo)工作的實(shí)施、監(jiān)督及管理。

  第十條評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾?/p>

  公司建立集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫,由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組建和動(dòng)態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績(jī)考核和年度資格審查情況,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

  評(píng)標(biāo)專家?guī)煸u(píng)標(biāo)專家的評(píng)標(biāo)范圍是非國(guó)家強(qiáng)制招標(biāo)范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標(biāo)活動(dòng)。

  第十一條招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理

  產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團(tuán)公司制定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報(bào)集團(tuán)公司備案,全資公司報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。控參股公司優(yōu)先選擇集團(tuán)公司準(zhǔn)入目錄中機(jī)構(gòu)。

  產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),并將材料上報(bào)公司,公司招標(biāo)辦匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。

  第十二條招標(biāo)實(shí)施管理

  (一)招標(biāo)必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實(shí)施。

  (二)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按不高于批準(zhǔn)的概算投資額或財(cái)務(wù)預(yù)算額進(jìn)行限額招標(biāo),超額的作廢標(biāo)處理。特殊情況的.,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報(bào)投資或預(yù)算管理部門審批。

  (三)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。

  (四)招標(biāo)應(yīng)建立評(píng)標(biāo)委員會(huì),評(píng)標(biāo)委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。

  第十三條產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標(biāo)不得有以下行為:

  (一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);

  (二)所屬單位不得利用劃分標(biāo)段限制或排斥潛在投標(biāo)單位,不得利用劃分標(biāo)段規(guī)避招標(biāo);

  (三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位或者投標(biāo)單位;

  (四)其他違反公司招標(biāo)規(guī)定的行為。

  第十四條非招標(biāo)采購(gòu)管理原則:

  (一)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;

  (二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則;

  (三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。

采購(gòu)管理制度7

  一、公司所有辦公用品的采購(gòu)工作

  統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu),其他任何部門不得擅自采購(gòu)。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金。 二、辦公用品的分類

  本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的`日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

  三、辦公用品的采購(gòu)

  1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購(gòu)置;特殊辦公用品的采購(gòu),由所需部門填制《辦公用品申購(gòu)單》(需部門經(jīng)理簽字),報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。

  2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買,不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量,凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何人不得擅自購(gòu)買。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

  3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直接使用。

  四、辦公用品的領(lǐng)取

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  五、辦公用品的管理

  1、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作,要建立辦公用品管理臺(tái)帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

  六、報(bào)銷規(guī)定及程序

  1、報(bào)銷時(shí),發(fā)票必須附有申購(gòu)單,否則不予報(bào)銷;

  2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金;

  3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

  4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

  本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

采購(gòu)管理制度8

  一、 超市所供商品必須符合《中華人民共和國(guó)質(zhì)量法》及《食品衛(wèi)生法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求,必須從正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)各種商品、食品等,并索取“三證”,杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質(zhì)及過期商品進(jìn)入超市,嚴(yán)禁在超市內(nèi)經(jīng)營(yíng)過期、變質(zhì)以及不合格商品。

  二、 嚴(yán)禁銷售、出租、淫穢書刊和音像制品,禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經(jīng)營(yíng)行為和經(jīng)營(yíng)活動(dòng),如有發(fā)現(xiàn)有此類情況將交由相關(guān)執(zhí)法部門處理。

  三、 超市經(jīng)營(yíng)范圍要符合合同要求,不得經(jīng)營(yíng)無包裝或自行加工的食品、飲料,不得經(jīng)營(yíng)白酒,不得經(jīng)營(yíng)藥品及其他需要特別許可證的商品。

  四、 杜絕強(qiáng)賣現(xiàn)象,所有商品實(shí)行明碼標(biāo)價(jià),超市所售商品價(jià)格不得高于市場(chǎng)其他同類型超市價(jià)格,

  五、 超市員工患病期間不得上崗,在工作時(shí)間要儀表端莊、著裝整齊、干凈、禁止在店內(nèi)喝酒、吸煙,保持良好的形象。

  六、 禁止在承租范圍外經(jīng)營(yíng)、嚴(yán)禁亂堆亂放,并保持店內(nèi)及周邊3米范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生,保持店內(nèi)商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛(wèi)生,并及時(shí)清運(yùn),積極采取防鼠、防蠅措施。

  七、 不準(zhǔn)超負(fù)荷用電和亂拉亂接電線、電源開關(guān)等。因工作需要接電時(shí)必須經(jīng)學(xué)院有關(guān)部門同意。

  八、 超市在營(yíng)業(yè)期間內(nèi)禁止電、氣焊等明火作業(yè)。設(shè)備維修等特殊情況確需動(dòng)火作業(yè)的.,應(yīng)由學(xué)院負(fù)責(zé)消防安全管理的責(zé)任部門批準(zhǔn),并采取嚴(yán)密的防范措施,確保用火安全。

  九、 超市內(nèi)柜臺(tái)、貨架應(yīng)合理布置,不得遮擋消防設(shè)施,并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應(yīng)按規(guī)定設(shè)置燈光指示標(biāo)志。

  十、 在經(jīng)營(yíng)服務(wù)過程中,必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發(fā)生,如果出現(xiàn)安全責(zé)任事故,校園超市相關(guān)人員必須承擔(dān)全部責(zé)任。

  十一、 超市經(jīng)營(yíng)活動(dòng)接受全院師生的監(jiān)督。

采購(gòu)管理制度9

  1.目的:

  為保證醫(yī)療器械的安全,有效,保障人民健康,安全,制定本項(xiàng)制度。

  2.范圍:

  適用于醫(yī)療器械的采購(gòu)管理工作。

  3.責(zé)任:

  采購(gòu)員

  4.內(nèi)容:

  4.1醫(yī)療器械的購(gòu)進(jìn)必須堅(jiān)持“按需購(gòu)進(jìn),擇優(yōu)購(gòu)進(jìn)”的原則,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),保證產(chǎn)品質(zhì)量。

  4.2采購(gòu)員必需從具有工商部門核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的企業(yè)購(gòu)進(jìn)合格的醫(yī)療器械,并驗(yàn)明產(chǎn)品合格證。

  4.3采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可表,同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察。

  4.4采購(gòu)的進(jìn)口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)登記表,同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。

  4.5首次經(jīng)營(yíng)的`品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括:索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),簽訂質(zhì)量保證協(xié)議,并建立采購(gòu)合同檔案。

  4.6采購(gòu)員不得采購(gòu)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品,不得購(gòu)進(jìn)過期,失效或國(guó)家明令淘汰的醫(yī)療器械。

  4.7購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械要有合法票據(jù),并建立完整,真實(shí)的購(gòu)進(jìn)記錄,做到票、賬、貨相符。

  4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營(yíng)品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì),制作目錄并形成檔案,妥善保存。定期還需核對(duì)資質(zhì)的有效性,及時(shí)更新。

采購(gòu)管理制度10

  公司程序文件版號(hào): a

  修改號(hào): 0

 5.1物業(yè)管理物品采購(gòu)控制程序頁碼: 1/3

  1.目的:

  確保采購(gòu)的物品符合質(zhì)量要求。

  2.適用范圍:

  適用于公司各部門對(duì)物業(yè)管理服務(wù)相關(guān)物品的采購(gòu)。

  3.引用文件:

  3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.6、4.10、4.13章

  3.2 is09002標(biāo)準(zhǔn)第4.6、4.10、4.13章

  4.職責(zé):

  4.1公司各部門職責(zé):

  4.1.1各部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)編制本部門相關(guān)物業(yè)管理項(xiàng)目所需物品的購(gòu)置計(jì)劃。

  4.1.2各部門主任負(fù)責(zé)本部門物品購(gòu)置計(jì)劃的核定。

  4.1.3管理者副代表負(fù)責(zé)物品購(gòu)置計(jì)劃的審核,公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)物品購(gòu)置計(jì)劃的審批。

  4.1.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的物品購(gòu)置計(jì)劃由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)實(shí)施。

  4.1.5綜合辦公室主任負(fù)責(zé)購(gòu)置物品檢查、驗(yàn)收、入庫登記。

  4.2工程維修部的職責(zé):

  4.2.1工程維修部負(fù)責(zé)物業(yè)分承包商施工材料及日常維修材料采購(gòu)計(jì)劃的審核。

  4.2.2當(dāng)住戶發(fā)現(xiàn)分承包商提供的日常維修材料存在質(zhì)量問題或材料不足時(shí),工程維修部應(yīng)對(duì)分承包商所購(gòu)物品和庫存進(jìn)行驗(yàn)證,并對(duì)其發(fā)出《整改通知書》。

  5.工作程序:

  5.1物品的購(gòu)置計(jì)劃由各部門根據(jù)本部門相關(guān)物業(yè)管理項(xiàng)目實(shí)際需要,編寫《物品采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批表》。

  5.2購(gòu)置計(jì)劃要明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置用途與時(shí)間要求,有特釋要求的應(yīng)注明。

  5.3購(gòu)置計(jì)劃編寫完成后交部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行核定,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)核定后,交管理者副代表審核,并由副總經(jīng)理審批。

  5.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的購(gòu)置計(jì)劃,由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)實(shí)施。

  5.5綜合辦公室主任對(duì)審批后的購(gòu)置計(jì)劃應(yīng)委托辦事員負(fù)責(zé)實(shí)施。

  5.6辦事員根據(jù)各部門的購(gòu)置計(jì)劃,要進(jìn)行分類匯總,制定采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)結(jié)合實(shí)際,以免造成資金的浪費(fèi)。

  5.7對(duì)物品采購(gòu)的要求:

  5.7.1辦事員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí),應(yīng)從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商,并根據(jù)各部門提供購(gòu)置計(jì)劃的時(shí)間要求,分輕重緩急,有計(jì)劃地進(jìn)行,以確保物品的及時(shí)供應(yīng)。

  5.7.2工程維修部應(yīng)建議物業(yè)分承包商對(duì)用量較大、數(shù)量較多且長(zhǎng)年經(jīng)常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,以確保產(chǎn)品的使用壽命和使用安全。

  5.7.3對(duì)各專業(yè)有特殊要求的物品,辦事員要會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同去選購(gòu),以避免使用的`困難。

  5.8對(duì)物品的驗(yàn)收:

  5.8.1物品到貨后,綜合辦公室主任根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃逐一進(jìn)行清點(diǎn)檢查、驗(yàn)收入庫,并登記《入庫登記表》中。

  5.8.2物業(yè)分承包商購(gòu)置的與物業(yè)管理相關(guān)的所需品,應(yīng)與工程維修部共同驗(yàn)收,并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)工程維修部歸檔。

  5.8.3對(duì)各專業(yè)有特釋要求的物品,綜合辦公室主任應(yīng)會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收,并在《入庫登記表》中注明驗(yàn)收結(jié)果。

  5.9對(duì)不合格產(chǎn)品的處理:

  5.9.1經(jīng)辦事員采購(gòu)的物品,在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時(shí),發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量或規(guī)格型號(hào)不符合要求,或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,放到指定區(qū)域并在《入庫登記表》中加以記錄,立即通知供貨方進(jìn)行更換,已更換仍不符合要求或質(zhì)量的產(chǎn)品,要提出退貨,以避免造成經(jīng)濟(jì)損失。

  5.9.2物業(yè)分承包商采購(gòu)的物品,工程維修部主任負(fù)責(zé)審查材料月計(jì)

  劃和每月材料庫存情況,確保分承包商所購(gòu)材料符合質(zhì)量要求。

  5.9.3對(duì)提供不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或物品供應(yīng)商,要進(jìn)行調(diào)整,好中選優(yōu),以確定長(zhǎng)期合作供應(yīng)商。

  6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

  6.1《合格供應(yīng)商名單》 ej-qr-qp5.2-01

  6.2《物品采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批表》 ej-qr-qp5.1-01

  6.3《入庫登記表》&n

采購(gòu)管理制度11

  一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

  二、辦公室物品的采購(gòu),按照先批準(zhǔn)后購(gòu)買的原則,由各科室將擬購(gòu)物品清單報(bào)文書科登記,由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購(gòu)買。一次性辦公室物品采取金額在2000元以內(nèi)的,報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購(gòu)金額在2000元以上(含2000元)的,報(bào)辦公室主任審批。

  三、經(jīng)審批,由文書科負(fù)責(zé)采購(gòu)。一次性辦公室物品采購(gòu)金額在200元—2000元的由兩人共同購(gòu)買;一次性辦公室物品采購(gòu)金額在2000元以上的`由三人共同購(gòu)買。 四、所購(gòu)物品實(shí)行入庫報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對(duì)物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總,報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任,并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。

  五、辦公室購(gòu)買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。

  六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書科,并作好物品退還登記。

  七、因個(gè)人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價(jià)賠償。

  八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。

采購(gòu)管理制度12

  (一)審批

  1.凡屬新增(醫(yī)院尚未使用過的、集中招標(biāo)目錄中沒有的)醫(yī)療器械,使用科室需填寫申請(qǐng)表交醫(yī)療設(shè)備科,申請(qǐng)表內(nèi)容包括:醫(yī)務(wù)科門對(duì)臨床使用必要性的意見(對(duì)一次性性醫(yī)療用品,還需有院感部門的審核意見),財(cái)務(wù)部門對(duì)收費(fèi)情況的意見和設(shè)備科管理部門對(duì)醫(yī)療器械市場(chǎng)準(zhǔn)入的合法性審查意見,然后經(jīng)設(shè)備科長(zhǎng)審核送分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。必要時(shí)經(jīng)醫(yī)院儀器設(shè)備管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)。

  2.非正常使用醫(yī)療器械的控制:

  (1)新增審批的器械,屬臨床未使用過的,在當(dāng)前醫(yī)療工作中需要長(zhǎng)期使用的,在審批中,要說明長(zhǎng)期使用。

  (2)新增審批的器械,在目前臨床使用中已有同類產(chǎn)品,是針對(duì)個(gè)別特殊病人需要的,應(yīng)合理限制其使用量,使用量不應(yīng)超過15%。

  (3)新增醫(yī)療器械的價(jià)格先可使用三個(gè)月,然后根據(jù)使用量的情況,醫(yī)院組織院內(nèi)招標(biāo),以確定合理的價(jià)格。

  (二)采購(gòu)

  1.醫(yī)院購(gòu)置和接受贈(zèng)送的醫(yī)療器械必須符合醫(yī)療器械管理?xiàng)l例、衛(wèi)生行政部門及海關(guān)、商檢、計(jì)量等行政部門的'有關(guān)規(guī)定。

  2.屬于上級(jí)衛(wèi)生行政部門集中招標(biāo)采購(gòu)的醫(yī)療器械,應(yīng)在招標(biāo)后在中標(biāo)單位中選購(gòu)器械。

  3.對(duì)于沒有集中招標(biāo)的量大、價(jià)值高的醫(yī)用器械,醫(yī)院應(yīng)組織院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)。

  4.不屬于固定資產(chǎn)管理的醫(yī)用計(jì)量器具的購(gòu)置憑醫(yī)用計(jì)量器具購(gòu)置審批單。

  5.不得采購(gòu)無證醫(yī)療器械。

  6.在向中標(biāo)單位或醫(yī)院確定的經(jīng)營(yíng)單位選購(gòu)醫(yī)療器械前,應(yīng)訂立購(gòu)銷協(xié)議或合同(合同的格式建議采用全市設(shè)備質(zhì)控統(tǒng)一的格式),以明確供貨、驗(yàn)收、付款方式、質(zhì)量保證、售后服務(wù)、雙方的權(quán)利、義務(wù)等條款。

  (三)索證

  醫(yī)療器械產(chǎn)品采購(gòu)前供應(yīng)商必須提供下列證件:

  1.銷售人員必須提交帶有身份證復(fù)印件的單位委托書;

  2.提交醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證;

  3.提供經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的代理證書;

  4.提供產(chǎn)品的有效證件如:醫(yī)療器械注冊(cè)證、計(jì)量器具制造許可證、3c認(rèn)證證書等;

  5.產(chǎn)品質(zhì)量承諾;

  6.所有提供的證件復(fù)印件均要加蓋單位紅章。

采購(gòu)管理制度13

  一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

  1、請(qǐng)購(gòu)的定義

  請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

  2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

  完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素:

  請(qǐng)購(gòu)的部門;

  請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目

  請(qǐng)購(gòu)的用途

  請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)光

  請(qǐng)購(gòu)如有特別請(qǐng)備注

  請(qǐng)購(gòu)單填寫人

  請(qǐng)購(gòu)部門主管

  請(qǐng)購(gòu)單審核人

  選購(gòu)副總審核

  財(cái)務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

  請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門;

  請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求選購(gòu)部接收人簽字并備份;

  涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式舉行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門,簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

  假如是單一來源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購(gòu)部門必需作出書面說明

  請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。

  二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

  選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚,檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無方案不選購(gòu),名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購(gòu),圖紙及技術(shù)資料不全不選購(gòu),庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不選購(gòu)的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

  2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

  對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉行分工處理;

  對(duì)于緊張請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  無法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

  重要的項(xiàng)目選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的'建議。

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1、詢價(jià)前應(yīng)仔細(xì)查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,碰到問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門交流;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)收拾、歸類集中選購(gòu);

  3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌舉行詢價(jià);

  4、比價(jià)選購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對(duì)廠商的供給能力,交貨時(shí)光及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉行確認(rèn);

  2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平舉行市場(chǎng)分析,是否價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件越發(fā)突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

 。1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)光、簽訂地點(diǎn);

 。2)選購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分;

 。3)付款方式

 。4)工期

 。5)質(zhì)量保證期

  (6)其他商定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注重保密責(zé)任;

 。2)擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低;

  3、合同執(zhí)行

 。1)已簽訂合同由選購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由選購(gòu)部負(fù)責(zé)人舉行監(jiān)督,如浮現(xiàn)問題,選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

 。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況,跟蹤并催促其保證質(zhì)量,按時(shí)履約;

  (3)合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)商議并簽訂補(bǔ)充合同;

  六:報(bào)驗(yàn)與入庫

  1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同,選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢部門舉行驗(yàn)收;

  2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門,由請(qǐng)購(gòu)部門準(zhǔn)時(shí)支配卸貨與搬運(yùn)。

采購(gòu)管理制度14

  1、制定采購(gòu)計(jì)劃

 。1)餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營(yíng)部門每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率,對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要,合理存在的,必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

 。2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

  2、審批采購(gòu)計(jì)劃:,如果本次采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大,物品屬于第一次購(gòu)買的情況,必須提出申購(gòu)原因,對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì),待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購(gòu)。

 。1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;

 。2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;

  (3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

 。4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

  3、物資采購(gòu):

  (1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供應(yīng)。

 。2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

 。3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部,采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu),以保證供應(yīng)。

 。4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu),以保證需用。

  4、物資驗(yàn)收入庫:

 。1)無論是直撥還是入庫的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;

 。2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的'樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

  5、報(bào)銷及付款

  (1)付款:

 、俨少(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

 、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購(gòu)人員不得使用支票。

 、郯淳频曦(cái)務(wù)制度,付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,1000元以下者可支付現(xiàn)款。

  (2)報(bào)銷:

 、俨少(gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單(入庫單),經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

  ②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購(gòu)員兩人以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

  采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度

  1、按使用部門的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表,多方詢價(jià)、選擇,填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

  2、向主管呈報(bào)調(diào)查表,匯報(bào)詢價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案;

  3、在主管的安排下,按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu);

  4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu);

  5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題,應(yīng)即時(shí)查清原因,并向主管匯報(bào);

  6、貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

  7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門,同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同;

  8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核,并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

采購(gòu)管理制度15

  (一)食堂采購(gòu)人員采購(gòu)原材料時(shí),為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點(diǎn)采購(gòu)食品。

  (二)不采購(gòu)不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和原料。

  (三)不采購(gòu)無衛(wèi)生許可證的`食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品及原料。

  (四)采購(gòu)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價(jià)格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購(gòu),同時(shí)要讓貨主填寫采購(gòu)回執(zhí)單,并做好采購(gòu)記錄,嚴(yán)禁購(gòu)買病死畜禽等動(dòng)物食品。

  (五)采購(gòu)食品,必須向貨主索要食品檢驗(yàn)合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。

  (六)食品采購(gòu)回來,要經(jīng)2人以上驗(yàn)收,并有驗(yàn)收記錄。

  (七)凡無人驗(yàn)收或無驗(yàn)收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。

  凡采購(gòu)大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志,認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。

  (八)采購(gòu)肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購(gòu)變質(zhì)食品。

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