企業(yè)自查報告

時間：2023-06-06 15:50:06 自查報告我要投稿

精選企業(yè)自查報告10篇

　　在當下社會，報告使用的次數愈發(fā)增長，其在寫作上具有一定的竅門。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

精選企業(yè)自查報告10篇

　　企業(yè)自查報告篇1

　　公司安委會按照《關于進一步做好安全生產工作的通知》要求，檢查安全責任和制度落實情況、安全宣傳教育和培訓情況、落實安全責任和隱患整改情況、應急預案制定和演練情況。具體自查內容如下：

　　一、安全制度和責任的落實情況

　　公司的安全生產管理制度備案存檔工作完整，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規(guī)程考核效果較好，各級干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內容，無違章現象。

　　公司領導與生產一線各班組組長簽訂了《班組長安全生產責任書》，各班組負責人安全生產意識較強，切實貫徹“安全生產人人有責”的思想，職工在自己崗位上認真履行各自的安全生產職責，為安全生產各項措施的落實，提供了有力的保證。

　　二、安全宣傳教育和培訓情況

　　公司根據上級領導的整體安排，組織開展了多種形式的宣教活動。一是深入開展普法教育，通過召開安全生產會議等形式，宣傳和學習《安全生產法》等法律法規(guī)。二是豐富宣傳活動形式，通過組織職工進行安全知識教育，參加消防安全演練及氯氣泄露演練，并利用宣傳欄、橫幅、標語等宣傳各種安全知識、及安全法規(guī)。使廣大員工深入了解安全，廣泛重視安全，極大提高了全員安全生產意識。

　　通過各種形式(警示牌、宣傳欄、標語等)使員工明確自己崗位存在的危害因素及預防措施，明確在危害發(fā)生時的救護措施。培養(yǎng)員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能，將傷害控制在最小程度。使職工能夠熟練的使用勞動衛(wèi)生防護用品，降低職業(yè)病危害，預防職業(yè)病的發(fā)生。使職工能在突發(fā)事故中正確熟練地采取自救和互救措施。

　　公司共組織安全生產知識培訓3次，召開安全生產會議5次，總結安全生產工作中存在的隱患，針對存在的安全隱患制定整改與預防措施，交流安全工作經驗，傳達安全生產方面的文件，布置有關安全工作，通報安全檢查情況。

　　三、落實安全責任和隱患整改情況

　　設備、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設施的.保養(yǎng)維護記錄齊全有效。設備、管道表面清潔，無破損、裂痕，無跑冒滴漏現象，各種閥門、儀表正常。各種安全消防設施配備齊全、合格有效，操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設置事故柜存放的防護急救用品齊全有效，并進行定期檢查。

　　電氣設備的安裝和維修，由電工操作，非電工不準裝修電氣設備和線路，對易發(fā)生事故的電氣設備有專人管理，責任到人。電工人員作業(yè)時能夠按規(guī)定配備勞動保護用品，按操作規(guī)程作業(yè)，并定時檢查線路及一切電器設備，所有高壓危險場所，都設置了防護設施和警示標志，非電工作業(yè)人員嚴禁進入配電房或電氣設備護欄內、嚴禁私拉亂掛、嚴禁靠近高壓危險場所。

　　安委會小組成員按照要求，分階段開展了4次安全生產大檢查(春節(jié)、春季、五一、安全生產月)。檢查出的各類隱患作出整改及治理方案，真正消除了事故隱患。每月進行一次自查。在檢查過程中，我們堅持原則，針對薄弱環(huán)節(jié)和可能出現的問題，認真進行全面排查，重點檢查安全制度是否落實，安全措施是否到位，安全防護設施設備是否齊全完好，漏洞隱患是否糾正。

　　四、應急預案制定和演練情況

　　為防止突發(fā)事故的產生，公司安委會小組針對部門員工進行了2次突發(fā)事故預案的學習，(消防安全學習和漏氯安全學習)在學習的基礎上針對單位生產的特殊性，模擬了突發(fā)火災消防演練和加氯系統(tǒng)泄漏演練。在演練上著重考察了員工應對突發(fā)事故的能力、對突發(fā)事件的排查處理及人員自我防護措施等情況。通過實地開展應急預案演練，提高員工和管理人員的安全思想意識，使員工清楚認識到了安全在生產上的重要性，增強了員工應對突發(fā)事件的能力，逐步健全和完善應急救援預案，提高員工應急處理及實地救援的技能。

　　五、存在的問題：

　　1.公司的安全生產資料的分類整理落實不到位。盡管企業(yè)的安全生產資料齊全，但沒有做到分類整理存放。

　　2.安全生產教育培訓力度弱。對開展安全生產教育活動力度不大，特別是對駕駛員開展的安全生產教育流于形式，從業(yè)人員的安全生產意識提高緩慢。

　　3.對公司的安全隱患排查沒有落實到實處。

　　六、下一步工作措施

　　1.進一步加強對公司安全生產資料的分類整理工作的落實，確保公司安全生產資料的準確、齊全，并分類整理存放。

　　2.加強對公司從業(yè)人員及駕駛員的教育培訓工作，安全教育學習每月一次，落實學習教育制度，不斷提高他們的安全意識、責任意識，切實維護道路運輸安全秩序。

　　3.進一步加強公司的消防設施管理的落實，加大安全隱患排查力度。

　　企業(yè)自查報告篇2

　　為全面貫徹落實安監(jiān)總廳管四2009129號《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于進一步加強工商貿企業(yè)有限空間作業(yè)安全生產工作的通知》及化肥中心安委會《關于加強危險化學品安全管理并開展安全排查的緊急通知》的要求，深刻吸取西安中化環(huán)�；怏w泄漏事故教訓，我司高度重視，積極組織，認真開展了公司安全隱患排查整治活動，并取得了較好的成果，現將排查情況匯報如下：

　　一、建立危化品管理檔案，定期進行專項檢查

　　為了全面掌握危險源相關資料，我公司建立了危險源管理檔案，詳細記錄危險源設施設備及運行方面的技術資料，定期對崗位操作人員進行培訓，提高操作人員的業(yè)務水平，同時，安全部每月不定期對危險源的運行指標進行檢查，并認真做好巡檢記錄，督促從業(yè)人員嚴格按規(guī)范進行操作，有效防止事故發(fā)生。

　　二、采取多種形式，對從業(yè)人員進行培訓教育

　　企業(yè)的安全文化和員工安全意識決定員工的安全生產行為，為了加強企業(yè)文化建設，提高員工的安全生產意識，我司結合企業(yè)實際情況，首先通過制訂年度安全培訓計劃，統(tǒng)籌安排全年的安全培訓，有計劃的采取多種形式，對全員進行了系統(tǒng)的安全培訓教育，所有特種作業(yè)人員均參加了相關部門組織的培訓并取得相應的安全資格證書。另外，四月份對13名作業(yè)證到期的電焊工進行了外部培訓，并取得了焊接與熱切割作業(yè)證。其次，對已取得特種作業(yè)證的人員，公司每季度還要組織一次再教育，使特種作業(yè)人員從思想和技術上得到進一步的提高。第三，為適應當前企業(yè)發(fā)展需要，經公司引導，我司大部分專兼職安全管理人員近年陸續(xù)參加了國家注安考試，目前已有xx人取得了《注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證》，使公司總體的安全管理水平和培訓教育能力得到較大提升。

　　三、安全隱患排查情況

　　x月x日我公司組織了一次全面的隱患排查工作，重點對企業(yè)合法合規(guī)經營情況、危化品相關設備設施運行情況、現場三違情況及應急救援管理情況進行了排查，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)依法合規(guī)經營情況。為了加強對�；返墓芾恚夜驹谕晟瓢踩A管理制度的同時，又制定了的《重大危險源監(jiān)控制度》和《危險化學品管理制度》，詳細規(guī)定了�；返纳a使用、裝卸運輸，以及報廢處理過程中的安全措施，從制度上規(guī)范了�；凡僮魅藛T的行為，有力保障了重大危險源的正常運行。同時公司又成立安全生產委員會，設立4名專職安全管理人員，健全了三級安全管理網絡，明確各級管理人員的責任，有力保障了公司安全工作的順利開展。公司總經理、生產副總及安全環(huán)保部人員均經xx市xxx安全技術培訓咨詢中心培訓并取得安全資格證書，9月份到期的危險化學品生產單位登記證，其延期申請手續(xù)已于7月份上報，9月份將按期取得延期手續(xù)，做到合法合規(guī)生產。

　�。ǘ┪；废嚓P設備設施運行情況。氨站是我公司的重大危險源，為了做好危險源管理工作，我公司主要從建立健全管理制度和檔案、規(guī)范安全標識、加強作業(yè)人員培訓教育和演練等方面進行重點控

　　制，并將現卸氨軟管改成了鶴管，滿足了《xxx省液氨儲存與裝卸安全生產技術規(guī)范(試行)》的要求。同時今年5月份，我司還利用大修機會，將氨站所有閥門進行了打壓試驗，對不合格的閥門進行了維修或更換；聯系xxx市鍋檢所對我公司的氨站進行了一次全面的檢測檢驗，并于安全生產月期間按要求在南北球罐的卸氨管道上安裝了緊急切斷閥。另外，xx、xx、xxx崗位的安全閥、液位計、報警裝置、相關聯鎖裝置等均按規(guī)定時間和要求進行了校驗，從源頭上杜絕了重大事故發(fā)生的可能性。

　�。ㄈ┈F場三違查處情況。一方面通過安全培訓教育，使員工安全意識提高上來，自覺的遵守各項規(guī)章制度，減少三違現象的發(fā)生；另一方面通過日常檢查、專項檢查及綜合檢查對員工的日常操作行為及動火、登高、入罐等三違現象的查處與考核，促使員工自覺遵守操作票制度，不斷減少三違現象的.發(fā)生。本次檢查中發(fā)現的二項違章作業(yè)已嚴格按照“四不放過”原則進行了處理，使違章人員充分意識到問題的嚴重性，確保公司生產安全。

　�。ㄋ模⿷本仍芾砬闆r。我公司于20xx年x月根據公司總經理要求和有關法律法規(guī)的規(guī)定開始組織編寫《危險化學品應急預案》，并不斷得到完善，預案實施后，公司首先組織公司全體員工進行學習，在多次召開會議進行討論的基礎上，自xxx年開始每年組織一次全面演習。其中今年6月x日組織開展了火災消防應急救援預案演練活動。整個演練過程順利有序，通過這次演練，充分證明我公司的火災消防應急救援預案的可行性和可操作性。另外，現場防化服、背負式空氣呼吸器、推車式空氣呼吸器、長管呼吸器、應急堵漏設備、防毒面具等應急勞保用品定期進行了維護保養(yǎng)，并做了相關記錄；公司辦公樓、

　　職工宿舍、餐廳、配電室等場所安裝的應急照明燈和安全出口指示標志完好；危險源周圍設立的《進入危險源須知》、危險源管理規(guī)定、警示標志等安全警示告知牌等完好。通過以上措施的落實，保證了公司應急管理工作的有效實施。

　　我司將以此次隱患排查為契機，進一步加強日常檢查及每月的安全綜合大檢查力度，落實好各項整改措施，不斷完善各項管理制度，確保公司各項安全工作的順利進行。

　　企業(yè)自查報告篇3

　　一、專項活動組織與開展情況

　　根據深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[20xx年4 月14 日制定了《財務會計基礎工作專項活動的工作方案》為指導，本公司于20xx年4 月14 日至20xx年5 月18 日對公司財務會計基礎建設情況進行了全面自查，發(fā)現了公司存在的問題，并對問題提出整改措施，同時設定了整改時間和整改責任人。

　　二、自查的內容與方法

　　本次專項活動是根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、

　　《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定，整個自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務制度設計、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務的規(guī)范、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結合等方法。

　　三、自查發(fā)現的問題

　　通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經過全面自查，現將自查情況逐項列示如下：

　　1、財務人員和機構設置基本情況

　　1.1 主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

　　自查中發(fā)現公司總經理兼任主管會計工作負責人的工作，因總經理負責整個公司的全面經營管理，時間精力有限，且受財務會計專業(yè)技能限制，公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人，變更后總經理不再兼任主管會計工作負責人，由原會計機構負責人變更為主管會計工作負責人，由財務部財務經理擔任會計機構負責人。因財務部財務經理目前還在試用階段，待試用期結束后由財務部與人事行政部門進行綜合考核符合任職條件后，由財務部提交申請，公司總經理批復報董事會審議通過。此事項在整改期結束之前（20xx年10 月31 日）變更完成。

　　1.2 會計人員崗位設置情況

　　自查中發(fā)現，公司財務部共計設置六名財務人員，設財務總監(jiān)一名，財務經理一名，會計三名，出納一名，所有財務人員均有《會計從業(yè)資格證》，并具備相應的必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。公司于20xx年10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度，未發(fā)現有不規(guī)范事項。

　　1.3 會計人員專業(yè)培訓情況

　　自查中發(fā)現公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關專題的培訓和講座；20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓，外培3 小時，

　　稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓，外培2.5 小時，稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓，外培3 小時，總賬會計黃楊梅參加；20xx年深圳市扶持企

　　業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培 3 小時，總賬會計黃楊梅和財務總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專項培訓，外培2.5 小時，稅務會計梁秀妮參加；20xx年4 月公司全體財務人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務會計基礎工作規(guī)范企業(yè)內部培訓，內培4 小時；公司制定《員工培訓管理辦法》，財務部會計人員遵照執(zhí)行，公司對會計人員年審費用予以報銷。未發(fā)現有不規(guī)范事項。

　　2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況

　　2.1 會計憑證編制及管理情況

　　自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，采購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據齊全。銷售業(yè)務記賬憑證后附發(fā)票和銷售匯總表，公司非經營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單，非經營性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會計專人保管。總賬和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規(guī)范事項。

　　2.2 記賬基礎工作情況

　　自查中發(fā)現，公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、銷售收入是在每個月系統(tǒng)統(tǒng)計并確認后進行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業(yè)務，除部分重分類調整分錄外，會計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　2.3 合并報表的編制及相關工作情況

　　自查中發(fā)現由公司總賬會計專人負責并用手工編制合并報表和附注，會計機構負責人審核。按月編制合并報表，并在每個月結束后8 個工作日內完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，并由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小，財務部門與倉儲部門每半年定期對賬一次，并形成有對賬相關人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　3、資金管理和控制情況

　　3.1 管理制度和崗位設置情況

　　自查發(fā)現公司已經制定貨幣資金管理相關制度，公司財務部是貨幣資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、財務經理復核、財務總監(jiān)審核、總經理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務，財務總監(jiān)是資金管理負責人，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構成親屬關系；資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離，資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。未發(fā)現不規(guī)范的事項。

　　3.2 付款審批控制情況

　　自查中發(fā)現資金支付尚未建立分級審批制度，執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經理、財務總監(jiān)審批才能支付；付款申請單注明了款項用途，并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關資料說明。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　3.3 銀行賬戶管理情況

　　自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表，并由財務總監(jiān)復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

　　公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理，根據企業(yè)內部控制指引有關資金的相關要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進行整改，改由其他財務人員赴銀行獲取對賬單。

　　3.4 現金和票據的管理情況

　　自查中發(fā)現已經建立定期的`現金盤點制度；制度規(guī)定公司的庫存現金限額為

　　5 萬元。日常使用的票據種類為支票，并設置票據登記薄，對票據購買、領用、注銷進行記錄，作廢票據沒有銷毀，不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白票據。不存在現金坐支現象，出納每日對現金進行盤點，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點，并出具盤點表。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　3.5 財務印鑒保管情況

　　自查中發(fā)現財務專用章由出納保管，法定代表人私章由財務總監(jiān)保管，發(fā)票專用章由稅務會計保管。自查中發(fā)現使用財務印鑒未形成登記記錄。

　　公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。

　　4、企業(yè)會計政策相關情況

　　4.1 財務管理制度體系基本情況

　　自查中發(fā)現，在公司財務管理制度下，公司建立了如下財務管理相關制度：費用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關聯交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤點制度、預算管理制度等，最后一次修訂時間在20xx年6 月。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　4.2 企業(yè)會計政策相關情況

　　自查中發(fā)現公司會計政策按照《企業(yè)會計準則》（20xx年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統(tǒng)一制定，并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　4.3 企業(yè)會計估計相關情況

　　自查中發(fā)現公司財務管理制度中已經對會計估計的變更做出了相關規(guī)定，會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務管理制度規(guī)定需對公允價值變動收益進行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理制度規(guī)定需對預計負債進行檢查，但未做出具體的確認流程和審批程序。

　　為加強和完善對財務管理制度的建設，公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作為整改事項，在整改期限結束之前（20xx年10 月31 日）制定出相關制度。

　　4.4 重大會計差錯更正情況

　　自查中發(fā)現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，當財務報告存在重大會計差錯更正事項時，公司審計部應收集、匯總相關資料，調查責任原因，進行責任認定，并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細說明會計差錯的內容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響及更正后的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見，之后提交董事會審計委員會審議，并抄報監(jiān)事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議，獨立董事發(fā)表獨立意見；公司監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職能，對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會計差錯事項。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　4.5 資產減值測試管理情況

　　自查中發(fā)現公司財務管理制度對資產減值做了具體的檢查要求，對應收款進行減值測試的方法是根據應收款客戶合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試，測試的頻率為每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小、購買時間短，基本未做存貨減值測試。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　5、財務信息系統(tǒng)使用和控制情況

　　5.1 財務信息系統(tǒng)基本情況

　　自查中發(fā)現公司于20xx年4 月制定《財務信息系統(tǒng)管理制度》，財務信息系統(tǒng)由計算機硬件設備、財務軟件、數據保存及備份、操作規(guī)程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統(tǒng)，并由IT 部門專設人員負責軟硬件及數據維護。財務軟

　　件的服務器端及客戶端的計算機均采用的是windows 平臺操作系統(tǒng)，財務軟件的操作是建立在windows 平臺之上，并且生成的相關財務報表均由Office 軟件支撐。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　5.2 財務信息系統(tǒng)應用情況

　　自查中發(fā)現當月會計憑證生成后，實行交叉審核，即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證，需由不同的人員進行審核、記賬。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　5.3 財務信息系統(tǒng)訪問權限的控制

　　自查中發(fā)現財務人員根據職位類別及其他部門使用人，填寫《財務信息系統(tǒng)權限申請單》，并經財務部門負責人審批后向IT 系統(tǒng)申請對應的系統(tǒng)權限，除公司財務人員外，公司其他部門人員非經財務部門負責人審批許可不得使用財務軟件。關聯公司人員不得操作使用本公司的財務軟件并進入查詢本公司財務系統(tǒng)信息。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　6、母公司對子公司財務管理和控制情況

　　6.1 全面預算管理的執(zhí)行情況

　　自查中發(fā)現母公司對子公司實行全面預算管理，原因是子公司為新設公司，公司的預算由運營中心負責編制，公司由總經理、運營中心、技術中心、研發(fā)中心、財務部組成預算管理委員會，但此小組不是正式機構，在制定預算或者修訂預算時進行小組審核，公司運營中心負責參與預算的編制，具體編制程序為由運營中心產品部制定各產品經營預算，經與預算管理委員會討論后交財務部匯總編制總體預算，審批程序為產品部經理提交、運營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認、財務總監(jiān)審核、總經理簽批。在預算執(zhí)行中涉及到調整預算的，需要同樣的審批，審批流程與預算編制的審批流程一致。財務部負責對下屬子公司預算完成情況進行考核。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　6.2 母公司對子公司的資金管理

　　自查中發(fā)現公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網頁游戲子公司有少量業(yè)務，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運營，全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司財務部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經營業(yè)務以外的資金往來，子公司日常經營業(yè)務范圍內的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現不規(guī)范事項。

　　6.3 母公司對子公司財務人員的管理情況

　　自查中發(fā)現子公司目前沒有全職財務人員，財務人員全部由母公司財務部財務人員兼任，由母公司進行統(tǒng)一管理。隨著公司未來業(yè)務規(guī)模的擴大，公司會加強對子公司財務人員的配置，并實行有效監(jiān)管，此事項作為公司的長效整改項目。

　　四、整改期限和整改責任人

　　本次整改的最后期限為20xx年10 月31 日，本次整改的責任人為公司總經理張云霞。

　　企業(yè)自查報告篇4

　　根據省交通運輸廳《xx省交通運輸廳關于印發(fā)企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建實施推進方案的通知》(xx安監(jiān)[x2]749號)、省航務管理局《xxx航務管理局關于開展水運企業(yè)安全生產標準化考評工作的通知》(xx航監(jiān)[x3]163號)、《交通運輸局轉發(fā)關于加快推進交通運輸企業(yè)安全生產標準化建設工作的通知》(xx交安監(jiān)[x3]20號)和xxx地方海事局關于進一步推進水運企業(yè)安全生產標準化考評工作的通知》(xx海事[x3]72號)等文件通知精神，xxx航運有限公司高度重視水路旅客運輸企業(yè)安全生產達標考評工作，及時成立了工作領導小組，公司決定申報三級“水路旅客運輸企業(yè)安全生產達標”考評，為達到考評標準及要求，組織開展了相關自評工作，先將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　xxx航運有限公司位于xxx水域，共有xx名船員，xx艘航運船舶(x艘載客25人的機動船舶、xx艘快艇，總客位xx人)，按xxxx碼頭至xx村渡口的航線載客營運。公x司由11戶個體船主于xxx年5月9日，以實繳出資的方式，在xxxx工商行政管理局注冊成立了“xxx航運有限公司”，并于20xx年6月10日取得了xxx航務管理處頒發(fā)的“水路運輸許可證”。 xx艘航運船舶的所有權證書、國籍證書、船舶運營證、高速船舶安全操作證書、船舶檢驗證書均合法有效。

　　二、組織領導

　　為做好水路運輸企業(yè)安全生產達標考評工作，xxx航運有限公司特成立考評工作領導小組：

　　組長：xxx xxx航運有限公司董事長

　　副組長：xxx xxx航運有限公司副經理xxx航運有限公司副經理

　　組員：xxxxx

　　三、自評開展情況

　　(一)安全工作方針與目標。

　　依據(國發(fā)[x0]第23號文件精神，公司結合實際制定了年度計劃、目標考核、安全生產方針、目標和相應的安全控制指標和配套的目標措施，在完成具體目標任務、控制事故件數、安全生產方針制定及張貼上墻后，及時制定了既定的安全生產方針、目標、控制指標相應的保障措施，實現了制定的安全工作方針與目標保障措施相互依托、相互配套、公司上層領導和安全管理員及船長(船員)共保安全的狀態(tài)。

　　(二)管理機構和人員。

　　為確保安全管理有序開展，公司按照相關規(guī)定成立了安全生產工作領導小組，明確了各級職責，設置了3名專職安全員和配備了3名專職安全生產管理人員，上述安全管理人員均持有水上服務資歷和船員時任證書，并達到了專人專用的要求。

　　(三)安全責任體系。

　　為把安全生產工作落到實處，我公司以文件形式明確了各級機構、部門、船舶和崗位責任，以及權力和相互關系，同時明確了分管安全生產的負責人，并賦予了相應的職責、權力和相互關系。此外對公司全體員工實行“一崗雙責”，并落實、明確了業(yè)務范圍內的安全生產職責和安全管理機構、各職能部門、生產基層單位的安全職責。

　　(四)法規(guī)和安全管理制度。

　　經過自查，公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《水路運輸許可證》、《船舶營業(yè)證》、《船舶檢驗證書》、《船舶所有權/國籍證書》均在有效范圍內。按照考評要求，公司現已經建檔備有《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產事故報告和調查處理條例》、《中華人民共和國內河交通安全管理條例》、《中華人民共和國內河海事行政處罰規(guī)定》、《中華人民共和國船舶登記條例》、《中華人民共和國船員條例》《中華人民共和國航道管理條例》、《中華人民共和國水路運輸管理條例》《中華人民共和國內河船舶法定檢驗技術規(guī)則x1》等相關法律法規(guī)，為把上述法律法規(guī)的執(zhí)行落實到位，公司制定了相關的法律、法規(guī)、標準及相關要求的教學教案、崗位安全操作規(guī)程、從業(yè)人員安全操作規(guī)程、從業(yè)人員安全操作規(guī)程學習和培訓計劃并建立了相應的管理臺賬。

　　(五)安全投入。

　　公司按照相關規(guī)定已經完善、落實了交通運輸企業(yè)，以上年度實際營業(yè)收入為計提依據，客運業(yè)務按照1.5%標準平均逐月提取的標準，制定了為旅客投保責任險制度并建立了相關臺賬。

　　(六)裝備設施。

　　按照規(guī)定，公司制定了安全生產設施設備維護保養(yǎng)管理制度，建立了船舶建造和維修制度及設備設施保養(yǎng)制定和定期維護保養(yǎng)計劃，此外設立了船舶關鍵性標識，同時在安全防護設施設備、通導設備、備件物料管理、電器安全管理等內容頁進行了相應的規(guī)范和儲備。

　　(七)科技創(chuàng)新與信息化。

　　為使船舶達到低碳、環(huán)保、節(jié)能的效果，公司積極相應省地方海事局和xxx地方海事局推廣的船舶標準化工作，對原8艘老舊船舶實施了淘汰新建，并結合xxxx水域實際情況新購買了2部手持式安全監(jiān)測儀器和16部甚高頻對講機，為船舶安全管理及航行提供了相應的技術支撐保障。

　　(八)隊伍建設。

　　為全面提高公司全體員工的職業(yè)素質和業(yè)務能力，按照要求，我公司制定了年度教育培訓計劃，明確了相應的培訓內容和年度培訓時間，組織開展了涉及安全生產相關法律、法規(guī)和安全生產知識的宣傳、教育，通過培訓使企業(yè)主要負責人和各層級的安全管理人員均掌握了相應的安全知識和管理能力。此外公司還針對從業(yè)人員安全知識培訓更新、新技術(新設備)投入使用前培訓等內容進行了相應的工作開展。

　　(九)作業(yè)管理。

　　現場安全操作時企業(yè)安全生產的關鍵環(huán)節(jié)，為此公司高度重視制定了相關操作程序集規(guī)章制定，對“現場作業(yè)管理、安全值班、相關方管理、旅客安全管理、進出港管理、消防管理、防污染管理、警示標志”等內容進行了規(guī)范。

　　(十)危險源辨識與風險控制。

　　公司針對水路運輸的特點，及時開展了危險源設施或場所危險源的辨識和確定工作，針對可能存在的危險源采取了相關防護措施，并向從業(yè)人員如實告知了作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素，為避免造成人員傷害，公司還針對已辨識的危險源對員工進行了響應的應急培訓和訓練。

　　(十一)隱患排查與治理。

　　公司制定了安全隱患排查工作方案，明確了隱患排查相關責任、范圍、方式、頻次。按時每月召開一次安全自查自糾工作，對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析、制定針對性控制對策。對于上級檢查指出的或自我檢查發(fā)現的一般安全隱患實施防范和整改。

　　(十二)職業(yè)健康。

　　公司按規(guī)定設置了安全生產職業(yè)健康管理機構，明確了相應的崗位職責，并配備了專(兼)職管理人員，按時組織員工進行了職業(yè)健康檢查和組織職工參加了工傷保險。目前，公司的工作環(huán)境和各個崗位均符合職業(yè)健康要求的條件和標準。

　　(十三)安全文化。

　　為打造洱源xxxx水運文化環(huán)境，進一步提高全體職工的榮譽感和自豪感，公司設立了安全文化廊利用板報的`方式對成績突出的船員、船舶予以表揚，同時公開了安全生產舉報電話形成了公司上下“人人講安全生產、人人保安全”的良好氛圍。

　　(十四)應急救援。

　　為達到預防為主、快捷反應的處置目的，公司制定了相應的水上突發(fā)事件應急預案，建立健全了預警預防機制，應急相應、事故上報分析、應急處理、應急保障、后期處置等內容，同時將應急預案執(zhí)行情況納入企業(yè)安全生產標準化定期評審，同時完善建立了應急處置船舶、應急處置人員購置了部分應急裝備，按時組織開展了相應的應急演練。

　　(十五)事故報告調查處理。

　　公司按規(guī)定制定了安全生產事故報告規(guī)定，建立了跟蹤事故發(fā)展、及時續(xù)報事故信息制度，成立了事故調查工作小組并完善了相關的事故分析、事故查處、事故通報等制度。

　　(十六)績效評定。

　　為確保企業(yè)安全生產保持良好發(fā)展狀態(tài)，公司制定了“安全生產標準化實施情況評定制度”，進一步完善了安全標準化的計劃和措施，并對安全生產目標、指標、管理制度、操作規(guī)程進行了修訂。

　　四、存在問題及下一步工作努力方向

　　經過自查、自評，xxx航運有限公司考評分數達600分以上，符合三級標準化企業(yè)的評分標準。雖然取得了較好的成績，但也存在一些問題。

　　(一)存在問題。

　　1、公司員工普遍存在文化素質較低，國家相關法律法規(guī)及海事(航務)法規(guī)掌握不全;

　　2、部分船員操作技能有待提高;

　　3、公司船舶因地理環(huán)境限制，目前還沒有安裝AIS、CCTV,GPS等通航輔助設施;

　　4、因資金短缺，應急救援裝備存在種類單一、功效性能較低的情況。

　　(二)下一步工作努力方向。

　　1、嚴格按照安全管理經費足額提取的規(guī)定，保障經費、人員落實到位，為持續(xù)推進企業(yè)安全生產奠定基礎;

　　2、以此次安全生產達標考評為契機，組織全體員工掀起人人講安全、人人學安全的良好氛圍;

　　3、大力抓好企業(yè)安全發(fā)展和安全管理雙豐收工作。此報告

　　企業(yè)自查報告篇5

　　在集團公司的正確領導和各部門的直接指導下，不斷強化統(tǒng)計的工作基，規(guī)范和完善統(tǒng)計工作制度；努力提高工作的組織程度及工作水平；認真開展生產形勢分析；不斷提高統(tǒng)計數據質量，比較準確、及時、全面反映本單位經濟的發(fā)展情景，根據縣統(tǒng)計局統(tǒng)計工作規(guī)范化的統(tǒng)一部署和要求，現對最近一段時間統(tǒng)計工作自查情景簡要總結如下方：

　　一、扎實做好本單位統(tǒng)計規(guī)范化工作

　　1、領導高度重視。企業(yè)第一職責人親自監(jiān)督統(tǒng)計工作，切實加強對統(tǒng)計工作的領導，并落實專人負責具體的統(tǒng)計工作。

　　2、認真做好統(tǒng)計原始記錄及統(tǒng)計臺賬、電子臺賬的日常工作，統(tǒng)計數據額出有據，有說明、有分析。

　　3、統(tǒng)計年報和月季度定期報表報送及時、年內無催報現象，對出現的問題及時加以解決，確保了按時保質上報。

　　4、加強業(yè)務學習。參加了云南省統(tǒng)計工作人員業(yè)務培訓、也積極參加縣統(tǒng)計局舉辦的統(tǒng)計人員辦證及業(yè)務知識培訓，從而提高自身的業(yè)務素質。

　　5、完善企業(yè)制度建設。建立完善統(tǒng)計管理制度，如統(tǒng)計員崗位職責、統(tǒng)計資料管理制度、企業(yè)工作制度等。

　　6、做好統(tǒng)計資料的歸檔工作。將年度報表、相關資料及分析材料分別裝訂成冊，分門別類地進行保管，做到有案可查、井井有條。

　　7、認真開展統(tǒng)計數據分析研究。充分利用統(tǒng)計資料對企業(yè)情景全方位、多層次地進行了深入分析研究。

　　8、對上級統(tǒng)計的要求，對統(tǒng)計工作進行了進一步規(guī)范和目標管理。對上級主管部門布置的統(tǒng)計工作任務，按規(guī)定、按要求組織實施，上級部門布置的統(tǒng)計定報、年報等專項業(yè)務工作，能做到全面、及時、準確、規(guī)范、保質保量，并按要求進行報送。

　　二、自查中發(fā)現的不足

　　雖然做了一些瑣碎的工作，能按時按質完成上級布置的統(tǒng)計的各項任務。但客觀分析平時的`工作也還存在較多的不足。

　　1、是平時不太注意統(tǒng)計資料的歸檔整理，工作也缺少積極性、主動性和系統(tǒng)性，滿足于上級布置的任務。

　　2、是有時限于工作的時間緊，人手少、頭緒多，對本單位生產的調查研究不夠深入細致，在調查的深度、廣度上有待于提高，止步于就表格匯總數據，就數據分析情景。

　　3、自查中還發(fā)現了一下如精確度不統(tǒng)一等情景，對所有自查中的問題我們都有針對性地一一進行明確、規(guī)范和糾正。同時，在今后的工作中還望上級領導對我們的工作進行指導和指正。

　　企業(yè)自查報告篇6

　　從最初組織生產開始，廠里一直嚴格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營，堅實走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現過什么質量事故。

　　廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經過正規(guī)的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。

　　廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照gb 2760的要求做的。

　　春節(jié)過后，按照濟南市質量技術監(jiān)督局長清分局，關于加強食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任情況自查表》，從企業(yè)資質變化情況，采購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標注標識情況、食品銷xx臺賬記錄情況等10個方面，逐條進行自查。根據企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改。現階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產和銷xx�，F將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：

　　一、企業(yè)資質變化情況：

　　企業(yè)名稱為濟南市長清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產許可證編號為qs37010307092，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經營范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。

　　二、采購進貨查驗落實情況：

　　本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產過程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb2760的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。

　　三、生產過程控制情況：

　　我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的`一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。

　　四、食品出廠檢驗落實情況：

　　我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規(guī)定。檢驗人員經過山東省質量技術監(jiān)督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格xxxx。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳�，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

　　五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

　　我廠生產需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。

　　六、食品標識標注情況：

　　我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

　　七、食品銷xx臺賬記錄情況：

　　我廠建立了食品的銷xx臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷xx日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

　　八、產品標準執(zhí)行情況：

　　企業(yè)積極并嚴格執(zhí)行各個產品的國家標準和企業(yè)標準。味精執(zhí)行的是gb/t 8967 -XX、雞精調味料執(zhí)行的是xx/t 10，371-XX、復合調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/01zh0001s-2019、雞味調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/01zh0002s-2019。所有標準的狀態(tài)都是現行有效。

　　九、企業(yè)人員培訓、體檢情況：

　　我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可xxxx(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。

　　十、企業(yè)xx后服務和產品安全預警和風險評估：

　　我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

　　經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為xxxx、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。

　　企業(yè)自查報告篇7

　　根據市經貿委《關于檢查融資擔保公司合規(guī)操作情況的通知》，我公司領導和董事會成員高度重視，立即召開專題會議，全面部署此項工作。成立了由董事長、總經理、副總經理、各部門負責人組成的工作領導小組，制定了自查整改工作方案�，F報自查整改情況如下:

　　一、學習和理解精神

　　20xx年6月17日，公司召開全體員工大會，組織研究《融資擔保公司管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第七部令第3號等)。通知省經濟貿易委員會的建立(確認),改變融資擔保公司和省政府辦公廳的通知上明確融資擔保業(yè)務的監(jiān)督責任(暫行)的通知的有關規(guī)定中華人民共和國(最低鄭禁令(xx)。15)應該仔細理解。

　　二、建立自查整改的指導思想

　　根據自檢工作計劃的要求，結合公司制定的內部管理制度和風險管理制度，針對暴露的問題進行自檢，并進行整改。希望通過這個自我檢查,內部控制制度將進一步完善和實施,更兼容和穩(wěn)定運行將被提升,業(yè)務工作的順利發(fā)展將提升,和一個堅實的基礎將為我們公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　三、自檢中發(fā)現的問題

　　1.公司員工的素質和專業(yè)技能有待提高。公司高度重視員工素質和專業(yè)技能的培養(yǎng)，積極為社會招聘具有高學歷、良好思想品德和職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2x3人，初中、小學文化程度發(fā)展到現在的xx人，均為大學及以上文化程度。但是，由于人員變化大，非專業(yè)人員多，各種業(yè)務技能和素質都需要進一步發(fā)展和提高。

　　2.實施“三次檢查”的.貸款擔保制度是不夠的。

　　特別是投保前的調查不夠深入、細致、全面、專業(yè)，并有依靠貸款銀行專業(yè)人員的思想。跟蹤檢查不夠，定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查不符合制度規(guī)定。它對企業(yè)的生產經營、企業(yè)的財務狀況、償還貸款的能力都不完善。

　　3.擔保業(yè)務發(fā)展不理想。

　�、偕鐣庞皿w系建設滯后,這使得它更難以避免的風險對中小企業(yè)貸款擔保,尤其是個體家庭;②業(yè)務發(fā)展的能力不足;③各種擔保單;

　　承運整改措施

　　針對發(fā)現的問題在這種自我反省,為了做一個好工作在不久的將來再確認的融資擔保公司,全面提高公司的內部控制制度的執(zhí)行,增強合規(guī)操作和合規(guī)操作,杜絕重復調查和違規(guī)行為,提高預防和控制能力。整改情況如下:

　　1.公司沒有虛假注資和提款的問題。

　　2.公司成立了擔保評審委員會，完善了擔保前評審機制，建立了風險部門處理崗位索賠和處置的管理制度

　　3.建立風險預警機制、應急響應機制和嚴格的業(yè)務操作流程。

　　4.公司聘用的總經理具有相應的財務專業(yè)知識。以及金融法律專業(yè)人士作為風險管理者。

　　5.對公司制定的內部管理制度和風險管理制度進行全面、認真的檢查和修訂，對存在的缺陷立即進行補充和完善。

　　企業(yè)自查報告篇8

　　一、采購進貨查驗落實情景：

　　生產所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是經過正規(guī)的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須貼合國家對該食品的衛(wèi)生要求，并且相關資質材料有專人管理。嚴格的履行原輔料入廠的驗收檢驗工作，設獨立檢驗員負責該項工作。

　　二、生產過程控制情景：

　　我工作每一天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，堅持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。堅持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情景，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均堅持獨立空間，沒有交叉污染。

　　三、食品出廠檢驗落實情景：

　　我公司配備了電子分析天平、臺式電熱恒溫干燥箱、酸度計、超潔凈化工作臺、臺式電熱恒溫培養(yǎng)箱等檢驗設備，具有檢驗所使用的輔助設備和化學試劑。檢驗人員經過內蒙古質量技術監(jiān)督局培訓，具有內蒙古自治區(qū)職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳�，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

　　四、不合格品的管理情景和不安全食品召回記錄情景：

　　我公司生產需要的.各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情景。

　　五、食品標識標注情景：

　　我公司生產的各個單元產品的包裝上按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

　　六、企業(yè)人員培訓、體檢情景：

　　我公司所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。

　　七、我公司對生產安全十分重視

　　定期組織員工參加食品法律法規(guī)、食品安全知識、安全生產知識的培訓與學習，加強員工的安全生產意識，確保生產的質量安全及人員設備安全。

　　經過此次自查，我廠基本貼合食品生產企業(yè)落實質量安全主體職責的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。

　　企業(yè)自查報告篇9

　　xx公司關于信息化統(tǒng)計年報數據質量的自查報告根據國家統(tǒng)計局《關于開展20xx年信息化統(tǒng)計年報數據質量核查的通知》和xx省統(tǒng)計局《全省信息化統(tǒng)計年報數據質量核查方案》的。通知要求，本公司對20xx年信息化統(tǒng)計年報數據質量情況進行了嚴格自查�，F將自查情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　根據各級統(tǒng)計部門的文件要求，本次自查主要是在了解和掌握企業(yè)生產經營、信息化建設和電子商務交易情況的基礎上，根據《信息化統(tǒng)計填報要求》中各項指標的定義和填報口徑，核查企業(yè)對各項指標理解的正確性和填報數據的準確性，了解指標數據變化的主要原因。

　　具體包括：期末使用計算機數量，使用計算機人員、使用互聯網人員和信息技術人員情況，使用和接入互聯網的情況，擁有網站的數量，實現電子商務交易活動的具體金額，本企業(yè)提供的`第三方電子商務交易平臺及平臺交易金額等。

　　本單位全稱xx有限公司，xx年xx月成立，位于xx，主要經營xx等產品。

　　二、自查結果

　　截至20xx年年底本公司信息化情況如下：

　　本公司期末使用計算機數量為xx臺，有xx名員工在工作中每周至少使用一次計算機；沒有專職從事信息技術工作的人員，通常由辦公室擅長信息技術的人員兼任；已接入互聯網，沒有局域網；暫時沒有建立自己的網站，不通過電子商務進行業(yè)務交易，不提供第三方電子商務交易平臺。

　　本公司填報信息化統(tǒng)計年報人員主要從事企業(yè)日常的工業(yè)產銷總值及主要產品產量的統(tǒng)計；企業(yè)財務狀況的統(tǒng)計；從業(yè)人員及工資總額的統(tǒng)計工作。

　　本公司主要通過日常的統(tǒng)計及記錄等方式獲取企業(yè)信息化統(tǒng)計指標數據。

　　三、發(fā)現的問題及整改措施

　　經過自查發(fā)現，本公司在填報信息化統(tǒng)計年報的過程中存在數據之間邏輯關系掌握不明確的錯誤，但統(tǒng)計年報平臺軟件會對填報的數據進行審核，因而避免了上報錯誤。

　　本公司對此問題高度重視，并制訂了相關的整改措施：一是加強對公司統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓，熟悉指標解釋，杜絕人為失誤；二是與各級統(tǒng)計部門加強聯系，及時掌握統(tǒng)計信息動態(tài)；三是在日常工作中定期整理相關資料，核實信息真實性和合理性，從源頭上杜絕信息報送錯誤。

　　企業(yè)自查報告篇10

　　根據xxx證監(jiān)局深證局發(fā)【20xx】109號《關于在xxx轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求，我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情景報告如下：

　　一、財務收支情景

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又研究財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情景下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情景

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制企業(yè)自查報告范文實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的'發(fā)生。

　　三、固定資產管理和使用情景

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，經過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情景及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面經過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　經過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

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