- 項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 推薦度：
- 相關(guān)推薦
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告范文（精選12篇）
時(shí)光荏苒，光陰似箭，辛苦的工作已經(jīng)告一段落，過(guò)去一段時(shí)間以來(lái)存在的工作問(wèn)題，非常值得總結(jié)，是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)自查報(bào)告了。大家知道自查報(bào)告的格式嗎？以下是小編整理的預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 1
一、基本情況
我單位屬正科級(jí)行政單位，現(xiàn)有在冊(cè)人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，具體是：文書(shū)（法規(guī)）股，秘書(shū)一科，秘書(shū)二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財(cái)經(jīng)股，機(jī)要密碼股，保密股，檔案管理股，機(jī)要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個(gè)，市委辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財(cái)務(wù)賬務(wù)兩個(gè)，其中行政單位一個(gè)，即市委督查局；事業(yè)單位1個(gè)，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
（一）負(fù)責(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
�。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會(huì)議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況，轉(zhuǎn)達(dá)和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。
�。ㄈ┏袚�(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負(fù)責(zé)市委日常文書(shū)處理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ㄋ模┏袚�(dān)廳級(jí)以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，承擔(dān)大型觀摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì)議的后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車(chē)車(chē)輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會(huì)議中心后勤、節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門(mén)機(jī)密文電、信件及密碼的傳遞工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)市委辦機(jī)關(guān)行政事務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等工作。
（六）負(fù)責(zé)市級(jí)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。
�。ò耍﹨f(xié)調(diào)市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀(jì)委機(jī)關(guān)的.有關(guān)事宜。
�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
�。ㄊ┦形h史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。
�。ㄊ唬┦形讲榫重�(fù)責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)《市委常委會(huì)工作要點(diǎn)》、《市政府工作報(bào)告》等全市性重要文件和市黨代會(huì)、市委全委會(huì)、市委常委會(huì)、市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)等重要會(huì)議議定事項(xiàng)及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項(xiàng)和督促檢查。
三、資金使用及預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
我單位20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)共計(jì)1748.79萬(wàn)元，項(xiàng)目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用途是保障我辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺(tái)的正常運(yùn)行等，主要內(nèi)容：
1、督查局工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；
2、高速公路公益性廣告牌對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)4.76萬(wàn)元；
3、市委重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)319.20萬(wàn)元；
4、黨研室工作經(jīng)費(fèi)17.23萬(wàn)元；
5、政策研究室經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元；
6、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)1313.88萬(wàn)元。
（二）預(yù)算績(jī)效管理情況
我單位年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
四、其他需要說(shuō)明問(wèn)題
無(wú)。
五、項(xiàng)目自評(píng)情況
我辦績(jī)效管理情況總體較好，對(duì)預(yù)算專項(xiàng)支出的7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)綜合得分98分，其中對(duì)車(chē)輛綜合保障中心費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)情況如下：
�。ㄒ唬┰擁�(xiàng)目資金情況：年中追加預(yù)算87.94萬(wàn)元，實(shí)際支出87.94萬(wàn)元。
（二）年度總體目標(biāo)完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。ㄈ┚唧w指標(biāo)完成情況：
1、數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)置公務(wù)用車(chē)3臺(tái)，其中新能源1輛，國(guó)產(chǎn)紅旗1輛，考斯特1輛。年度指標(biāo)值3，全年實(shí)際值3；
2、質(zhì)量指標(biāo)：資金使用是否規(guī)范 ，年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是；
3、時(shí)效指標(biāo)：購(gòu)車(chē)經(jīng)費(fèi)是否及時(shí)支付， 年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是；
4、成本指標(biāo)： 資金是否控制在預(yù)算內(nèi)， 年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是。
5、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：車(chē)輛使用滿意度，年度指標(biāo)值：≥95％，全年實(shí)際值：100％。
（四）該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：很好，得分100分。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 2
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
我廳在20xx年部門(mén)預(yù)算編制工作中，績(jī)效目標(biāo)指向明確，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明
本次考核得分：扣除不涉及項(xiàng)后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項(xiàng)后的總分98x100=96.94分，具體情況如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系——機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門(mén)內(nèi)部明確預(yù)算績(jī)效管理職能到處室并有專人負(fù)責(zé)的，得3分。
我廳預(yù)算績(jī)效管理職能處室為裝備財(cái)務(wù)保障處，裝財(cái)處易江玲具體負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
�。ǘ┻^(guò)程管控體系——事前績(jī)效評(píng)估
分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門(mén)自行組織開(kāi)展政策、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項(xiàng)目），得6分。
根據(jù)《項(xiàng)目管理辦法》開(kāi)展項(xiàng)目事情績(jī)效評(píng)估，將績(jī)效評(píng)估達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目納入部門(mén)項(xiàng)目庫(kù)，最后根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行部門(mén)預(yù)算編制。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
�。ㄈ┻^(guò)程管控體系——事中績(jī)效監(jiān)控
1、分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)控自評(píng)報(bào)告質(zhì)量。
1.報(bào)送時(shí)效。按時(shí)報(bào)送的得2分，遲報(bào)一天扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。
2.報(bào)告規(guī)范。自評(píng)報(bào)告符合自評(píng)提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。
3.報(bào)告完整。報(bào)告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目的得2分，覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計(jì)算得分。
已按時(shí)報(bào)送監(jiān)控自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
2、分值12分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量。
1.執(zhí)行進(jìn)度得分=部門(mén)1-8月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度%/（0.667×0.9）×3分。
2.預(yù)算調(diào)劑得分=（1-（10×部門(mén)1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門(mén)預(yù)算數(shù)））×4分。其中：若部門(mén)1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門(mén)預(yù)算數(shù)>0.1，此項(xiàng)得0分。（因考核需要，預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)考核時(shí)間在重點(diǎn)監(jiān)控時(shí)間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長(zhǎng)）
3.完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分=項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中完成指標(biāo)1-8月按期完成個(gè)數(shù)/完成指標(biāo)總個(gè)數(shù)×5分。(對(duì)20xx年度的考核根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)控和監(jiān)控自評(píng)換算得分）
執(zhí)行進(jìn)度得分2分，預(yù)算調(diào)劑得分4，完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分5。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得11分。
�。ㄋ模┻^(guò)程管控體系——事后績(jī)效評(píng)價(jià)
1.分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)按規(guī)定如期完成部門(mén)整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得5分；開(kāi)展了自評(píng)但報(bào)送報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開(kāi)展或未提交報(bào)告的不得分。
本部門(mén)如期完成部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得5分。
2.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門(mén)整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項(xiàng)為0；內(nèi)容完整、分析全面、觀點(diǎn)客觀、建議舉措操作可行的得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。
本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
3.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：有專項(xiàng)預(yù)算的部門(mén)，每年選取至少1個(gè)專項(xiàng)開(kāi)展自評(píng)的`，得4分。無(wú)專項(xiàng)預(yù)算的部門(mén)，每年選取至少1個(gè)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)的，得4分。
已對(duì)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng),本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得3分；開(kāi)展了自評(píng)但提交自評(píng)報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。未開(kāi)展或未提交報(bào)告的此項(xiàng)不得分。
對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
�。ㄎ澹┻^(guò)程管控體系——績(jī)效目標(biāo)管理
1.分值9分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量9分�？�(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配等，根據(jù)財(cái)政廳對(duì)部門(mén)年度績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)審核復(fù)審得分換算。
部門(mén)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得9分。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過(guò)的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個(gè)項(xiàng)目或每反饋一個(gè)問(wèn)題扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過(guò)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按規(guī)定對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)的，得3分；未開(kāi)展的，不得分。
已對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確率6分。根據(jù)財(cái)政廳組織開(kāi)展的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)核查結(jié)果得分換算。未開(kāi)展目標(biāo)自評(píng)的，此項(xiàng)不得分。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
（六）過(guò)程管控體系——績(jī)效結(jié)果應(yīng)用
1.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。
將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)根據(jù)績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化、調(diào)整的，得3分。重點(diǎn)審核及復(fù)審提出修改建議，部門(mén)未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
績(jī)效目標(biāo)審核中，重點(diǎn)審核及復(fù)審未對(duì)本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)提出修改建議。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):通過(guò)績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。
通過(guò)績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑罡?分；未應(yīng)用不得分。
將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
5.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):對(duì)中央和省級(jí)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)全面整改的，得3分；有未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
6.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按要求將績(jī)效目標(biāo)隨同部門(mén)年初預(yù)算同步公開(kāi)的，得2分。按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門(mén)年終決算公開(kāi)的，得2分。
將績(jī)效目標(biāo)隨同部門(mén)年初預(yù)算同步公開(kāi)；按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門(mén)年終決算公開(kāi)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
（七）基礎(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):截至考核年度，本部門(mén)出臺(tái)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程等，每制定一個(gè)得1分,最高3分。
出臺(tái)經(jīng)費(fèi)管理辦法、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法、項(xiàng)目管理辦法。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（八）基礎(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳。
1.0分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):考核年度舉辦本部門(mén)、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，得3分。
已舉辦本部門(mén)、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站、省級(jí)黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級(jí)別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的，不重復(fù)計(jì)算得分。
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站登載。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
�。ň牛┛己吮O(jiān)督體系——考核機(jī)制
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)將相關(guān)處室、所屬預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理工作納入部門(mén)年度績(jī)效考核的，得3分；未納入的，不得分。
已納入對(duì)處室年度工作考核內(nèi)容。《項(xiàng)目管理辦法》第五章第二十二條規(guī)定：預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后對(duì)部門(mén)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
�。ㄊ┛己吮O(jiān)督體系——監(jiān)督機(jī)制
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門(mén)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門(mén)等匯報(bào)報(bào)送的，得2分。
未將本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門(mén)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門(mén)匯報(bào)報(bào)送。本項(xiàng)指標(biāo)不得分。
�。ㄊ唬┢渌荚u(píng)事項(xiàng)——協(xié)同配合
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):支持配合評(píng)價(jià)組等開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)等績(jī)效管理工作，并及時(shí)提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實(shí)的，不得分。
我廳不涉及此項(xiàng)考核指標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)不計(jì)分。
（十二）其他考評(píng)事項(xiàng)——工作實(shí)效
分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報(bào)送的，不得分；逾期7天的，取消考核評(píng)比資格。
按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
（十三）加分項(xiàng)——推進(jìn)預(yù)算改革
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門(mén)推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復(fù)評(píng)認(rèn)定后予以加分，最高加5分。
無(wú)推進(jìn)改革預(yù)算項(xiàng)目。本項(xiàng)指標(biāo)不加分。
�。ㄊ模p分項(xiàng)——發(fā)現(xiàn)反映問(wèn)題
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):被審計(jì)部門(mén)或財(cái)政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理方面問(wèn)題的，每一項(xiàng)扣0.5分，最高扣5分。
20xx年的審計(jì)檢查事項(xiàng)中，未反映的有關(guān)預(yù)算績(jī)效方面的問(wèn)題。本項(xiàng)指標(biāo)不減分。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
四、下一步工作改進(jìn)舉措
（一）進(jìn)一步完善績(jī)效管理體制機(jī)制。
要堅(jiān)持制度先行，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)，使績(jī)效管理工作制度化、規(guī)范化，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核，使評(píng)價(jià)工作從現(xiàn)在的被動(dòng)評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)到自我評(píng)價(jià)與財(cái)政部門(mén)評(píng)價(jià)相結(jié)合的格局上來(lái)。建立預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作的“三位一體”機(jī)制，將績(jī)效預(yù)期目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個(gè)項(xiàng)目。
�。ǘ┣袑�(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
要把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，對(duì)績(jī)效低下的專項(xiàng)資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公示制度，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問(wèn)效用和決策信息反饋?zhàn)饔�，努力使評(píng)價(jià)結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 3
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
20xx年，我辦在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。我單位以實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財(cái)政資金使用效益，扎實(shí)有效推進(jìn)了我辦預(yù)算績(jī)效管理工作，預(yù)算績(jī)效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工。二是做好事前目標(biāo)績(jī)效編制并及時(shí)報(bào)送。三是加強(qiáng)事中績(jī)效跟蹤監(jiān)控，深入開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施自評(píng)和核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。
二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明
通過(guò)自查自評(píng)，20xx年度我辦預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過(guò)程管控體系81.85分，基礎(chǔ)支撐體系4.5分，考評(píng)監(jiān)督體系2分，其他考評(píng)事項(xiàng)5分。具體分值及得分依據(jù)如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）
根據(jù)市政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬事業(yè)單位職責(zé)及分工，我辦預(yù)算績(jī)效管理工作由辦公室副主任王興全分管，行政科具體辦理。四級(jí)調(diào)研員王平負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理，邱強(qiáng)、黃智慧負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)辦理。
�。ǘ┻^(guò)程管控體系（81.85分）
一是年初預(yù)算申報(bào)各類(lèi)項(xiàng)目時(shí)，提前做好調(diào)研，精準(zhǔn)測(cè)算，科學(xué)合理進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，據(jù)實(shí)申報(bào)。
二是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，逐項(xiàng)落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強(qiáng)調(diào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行督促，確保按進(jìn)度完成。
三是實(shí)時(shí)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控管理，以設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為核心，認(rèn)真收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來(lái)的'情況和問(wèn)題進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地梳理，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)控。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，從而提高了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和有效。
四是科學(xué)應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高財(cái)政資金使用效率。
�。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系（4.5分）
我辦一直高度重視制度建設(shè)，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核辦法》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《巴中市人民政府辦公室財(cái)務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)汽車(chē)使用與安全管理制度》等相關(guān)制度，為績(jī)效管理工作提供了制度保障。
�。ㄋ模┛荚u(píng)監(jiān)督體系（2分）
我辦堅(jiān)持以《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核辦法》以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度來(lái)考核監(jiān)督內(nèi)部科室，但預(yù)算績(jī)效管理工作考核監(jiān)督還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
（五）其他考評(píng)事項(xiàng)（5分）
我辦一直積極支持并配合績(jī)效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作，按規(guī)定時(shí)間報(bào)送自查報(bào)告及相關(guān)材料。
三、存在的問(wèn)題及不足
預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一定成績(jī)，但還存在一些問(wèn)題。
一是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理制度體系不健全，工作流程和操作細(xì)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范。
二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹落實(shí)不夠到位。
三是有效進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強(qiáng)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。
二是積極開(kāi)展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，及時(shí)糾偏，確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
三是積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，提高資金使用效率。
四是進(jìn)一步修訂完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。
五是積極同財(cái)政部門(mén)溝通，尋求預(yù)算績(jī)效管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支撐。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 4
據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)方案>的通知》（閩財(cái)績(jī)〔20xx〕21號(hào)）等相關(guān)文件要求，我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，積極推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃，事中有控制，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變，部門(mén)預(yù)算管理更加規(guī)范、資金使用效益和效率得到進(jìn)一步提高�，F(xiàn)將20xx年部門(mén) 預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告如下：
一、基本情況
(一)專項(xiàng)資金安排情況
我局部門(mén)預(yù)算單位包括：局本級(jí)、省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所、福建工貿(mào)學(xué)校、福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所（只撥離退休人員經(jīng)費(fèi)）等5個(gè)單位。20xx年本部門(mén)預(yù)算中安排專項(xiàng)資金項(xiàng)目19個(gè)，金額33636.05萬(wàn)元，其中：省級(jí)一般公共預(yù)算撥款30365.05萬(wàn)元；財(cái)政代管資金撥款870萬(wàn)元；財(cái)政專戶撥款275萬(wàn)元；單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2126萬(wàn)元。其中省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目3個(gè)16600萬(wàn)元，部門(mén)建設(shè)（含業(yè)務(wù)費(fèi)）專項(xiàng)項(xiàng)目13個(gè)10661.05萬(wàn)元，其他專項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)1800萬(wàn)元。具體項(xiàng)目區(qū)分如下：
1.省委省政府已確定的專項(xiàng)資金項(xiàng)目5個(gè)27900萬(wàn)元，具體區(qū)分如下：
(1)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目；
(2)市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目；
(3)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元;
(4)糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目；
(5)省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元。
2.其他專項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)：軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼1800萬(wàn)元(為涉密項(xiàng)目)。
3.本級(jí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目8個(gè)642.25萬(wàn)元，具體區(qū)分如下：
(1)糧食財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元;
(2)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元；
(3)糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元；
(4)糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元；
(5)糧食應(yīng)急指揮部經(jīng)費(fèi)14.25萬(wàn)元；
(6)省內(nèi)外產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作經(jīng)費(fèi)161.5萬(wàn)元；
(7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部、512退休干部津補(bǔ)貼及管理經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元；
(8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元。
4.福建省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)”項(xiàng)目22.8萬(wàn)元。
5.福建工貿(mào)學(xué)校“教育經(jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目401萬(wàn)元。
6.福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校“教育經(jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目2870萬(wàn)元。
(二)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
20xx年我局積極探索預(yù)算績(jī)效管理工作，推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃，事中有控制，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變，規(guī)范和加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理，提高預(yù)算資金的使用效益和效率。
1.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度學(xué)習(xí)。為提高預(yù)算績(jī)效管理水平，我局第一時(shí)間組織績(jī)效評(píng)價(jià)小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習(xí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)相關(guān)文件，統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，樹(shù)立財(cái)政資金的使用要有效率及效益的理念。
2.加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。局屬各預(yù)算單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè)，不斷健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。高標(biāo)準(zhǔn)做好本單位年度支出預(yù)算資金安排工作，進(jìn)一步規(guī)范了基本支出和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。
3.加快下達(dá)部門(mén)二次分配預(yù)算指標(biāo)進(jìn)度。會(huì)同省財(cái)政廳按照《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年度市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕23號(hào)）《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕82號(hào)）和《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕200號(hào)）要求及時(shí)分配項(xiàng)目資金，下達(dá)進(jìn)度100%。
4.充分發(fā)揮績(jī)效管理專家指導(dǎo)作用。我局有4位同志為部門(mén)績(jī)效管理專家?guī)斐蓡T，通過(guò)專家?guī)炱脚_(tái)可學(xué)習(xí)借鑒省直兄弟部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，指導(dǎo)我局扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效管理工作，為我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理奠定了良好的基礎(chǔ)。
(三)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
20xx年我局部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)涵蓋全過(guò)程，包括事前(預(yù)算申報(bào)階段)、事中(預(yù)算執(zhí)行階段)和事后(預(yù)算完成階段)。
1.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于做好省直預(yù)算單位20xx年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))要求，我局確定對(duì)20xx年度省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目、引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)等3個(gè)項(xiàng)目使用財(cái)政專項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。所選3個(gè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金合計(jì)預(yù)算金額16610.90萬(wàn)元，占我局20xx年度部門(mén)決算專項(xiàng)資金26635萬(wàn)元的62.36%。同時(shí)，我局在全面扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)匯總報(bào)告，績(jī)效自評(píng)工作經(jīng)省財(cái)政廳評(píng)審為“良好”等次。
2.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于批復(fù)福建省糧食局20xx年度部門(mén)預(yù)算的通知》(閩財(cái)指〔20xx〕66號(hào))，我局部門(mén)預(yù)算中將“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金12600萬(wàn)元、“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算資金2000萬(wàn)元、省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目資金4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目作為事前績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
3.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào))要求，我局屬自行監(jiān)控部門(mén)。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元，剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元，實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元。確定對(duì)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元、省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元、糧食加工能力應(yīng)急保障資金2000萬(wàn)元、省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展自行監(jiān)控，資金量達(dá)到專項(xiàng)支出的87.63%，已按要求實(shí)施事中績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)。
4.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于編報(bào)20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))要求，我局編報(bào)了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)省財(cái)政廳審核確認(rèn)。
二、自評(píng)情況
(一)績(jī)效目標(biāo)管理
1.項(xiàng)目覆蓋情況。我局20xx年在績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍內(nèi)確定申報(bào)5個(gè)項(xiàng)目：糧食加工能力應(yīng)急保障資金2000萬(wàn)元，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金2000萬(wàn)元，市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元，省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年績(jī)效目標(biāo)對(duì)象。其他專項(xiàng)資金“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元為涉密項(xiàng)目，不申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，達(dá)到項(xiàng)目覆蓋要求，自評(píng)得8分。
2.資金覆蓋率。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元，占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元（剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元）的87.63%，達(dá)到省財(cái)政廳要求的“編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的專項(xiàng)資金占本部門(mén)20xx年度專項(xiàng)資金總量的比例不得低于60%”標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得8分。
3.整體支出績(jī)效目標(biāo)。我局20xx年嚴(yán)格按照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》要求，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)、監(jiān)控、評(píng)價(jià)工作，提升了財(cái)政資金的使用效率和效益，自評(píng)得4分。
(二)績(jī)效監(jiān)控管理
項(xiàng)目運(yùn)行期間，我局堅(jiān)持按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)及資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，確保項(xiàng)目按照既定目標(biāo)執(zhí)行。
1.項(xiàng)目覆蓋情況。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼資金”作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目，實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)達(dá)到省財(cái)政廳工作要求的標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得6分。
2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”預(yù)算資金2000萬(wàn)元作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元，剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元，實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元�？�(jī)效監(jiān)控管理的資金覆蓋率為87.63%，已達(dá)到績(jī)效資金要求比例標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得6分。
3.監(jiān)控質(zhì)量。精心組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施自行監(jiān)控，指定局本級(jí)的'糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元，市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元，省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目，局本級(jí)對(duì)編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，按季度在福建省財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)上填報(bào)監(jiān)控表，對(duì)項(xiàng)目資金的安排使用情況，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、累計(jì)項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、當(dāng)期階段存在的問(wèn)題、下一步改進(jìn)的意見(jiàn)都有完整詳實(shí)的監(jiān)控報(bào)告，高標(biāo)準(zhǔn)完成了項(xiàng)目監(jiān)控工作，自評(píng)得8分。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)管理
1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目2000萬(wàn)元，市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元，占20xx年度我局部門(mén)決算專項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%，已經(jīng)達(dá)到年度預(yù)算布置要求，自評(píng)得6分。
2.自評(píng)質(zhì)量。上述3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果上報(bào)省財(cái)政廳后，省財(cái)政廳組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于省直預(yù)算單位20xx年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)專項(xiàng)工作情況的通報(bào)》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕28號(hào))，我局被評(píng)定為“良好”等次，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得27分。
3.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。20xx年我局嚴(yán)格按照績(jī)效項(xiàng)目清單和項(xiàng)目整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求，參照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真組織對(duì)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，市縣糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，并撰寫(xiě)高質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告，自評(píng)得4分。
(四)結(jié)果反饋與應(yīng)用
1.績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。我局確定“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼”等5個(gè)項(xiàng)目為20xx年編報(bào)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，并按要求在我局部門(mén)網(wǎng)站（外網(wǎng)）進(jìn)行了公開(kāi)，自評(píng)得3分。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)情況。我局項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))向省財(cái)政廳報(bào)告的同時(shí)，還在局部門(mén)外網(wǎng)進(jìn)行了公開(kāi)，并在決算公開(kāi)中將重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果一并公布，自評(píng)得5分。
3.向上級(jí)報(bào)告。根據(jù)績(jī)效工作計(jì)劃，我局第一時(shí)間以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函52號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函75號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))文件上報(bào)省財(cái)政廳，并結(jié)合省領(lǐng)導(dǎo)檢查及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告績(jī)效工作情況，自評(píng)得3分。
3.績(jī)效管理信息應(yīng)用于預(yù)算管理。根據(jù)績(jī)效管理目標(biāo)清單，我局按照月、季、半年、全年節(jié)點(diǎn)，對(duì)照目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有項(xiàng)目的進(jìn)展情況、經(jīng)費(fèi)撥付情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提醒督促相關(guān)處室及時(shí)整改，對(duì)各季度績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，指導(dǎo)下一季度績(jī)效目標(biāo)的開(kāi)展。通過(guò)績(jī)效管理信息督導(dǎo)預(yù)算管理，全面提升預(yù)算資金使用效率和效益。自評(píng)得8分。
(五)績(jī)效管理創(chuàng)新
1.目標(biāo)管理創(chuàng)新。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元，占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元（剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元）的87.63%，依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分；績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分，共計(jì)得2分。
2.監(jiān)控管理創(chuàng)新。我局將“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”預(yù)算資金2000萬(wàn)元、作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目，自評(píng)得2分。
3.評(píng)價(jià)管理創(chuàng)新。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目2000萬(wàn)元，市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元，占20xx年度我局部門(mén)決算專項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%，超過(guò)資金覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)要求，自評(píng)得2分。
4.其他事項(xiàng)創(chuàng)新。委托第三方對(duì)“福建省儲(chǔ)備糧管理有限公司光澤直屬庫(kù)(拆舊建新)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算評(píng)審；同時(shí)結(jié)合省長(zhǎng)責(zé)任制考核對(duì)全省糧庫(kù)建設(shè)目標(biāo)進(jìn)行檢查，得到省領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。自評(píng)得1分。
(六)監(jiān)管存在問(wèn)題
20xx年我局在開(kāi)展績(jī)效管理工作中未發(fā)現(xiàn)財(cái)政資金違法違規(guī)使用現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)騙取、冒領(lǐng)、截留、挪用財(cái)政資金等其他違反財(cái)經(jīng)制度的情形，資金使用符合有關(guān)規(guī)定。已按要求從預(yù)算績(jī)效管理專家?guī)斐槿⑴c一個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作，按要求及時(shí)報(bào)送綜合評(píng)價(jià)自評(píng)材料，自評(píng)為不扣分。
三、綜合評(píng)價(jià)
根據(jù)以上評(píng)價(jià)情況，我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)自評(píng)103分，為優(yōu)秀等級(jí)。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 5
根據(jù)《巴中市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（巴財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕4號(hào)）要求，市供銷(xiāo)合作社及時(shí)安排部署，認(rèn)真開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
（一）合規(guī)編制預(yù)算。市供銷(xiāo)合作社按照市委、政府整體部署，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，每年將財(cái)政類(lèi)法律法規(guī)納入黨委會(huì)、干部職工會(huì)議年度學(xué)法計(jì)劃，不斷增強(qiáng)理性理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)。結(jié)合自身工作基本職能，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理工作要求，規(guī)范、合理、科學(xué)編制了部門(mén)預(yù)算，20xx年部門(mén)年初預(yù)算支出總額 370.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 265.5萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)35.6 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 1.4萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)67.7 萬(wàn)元。
（二）加強(qiáng)資金管理。在預(yù)算執(zhí)行中，加強(qiáng)各項(xiàng)資金管理，定期組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)強(qiáng)化管理，預(yù)算資金使用目標(biāo)明確，做到了專款專用、程序合法、使用得當(dāng)，并積極主動(dòng)配合資金項(xiàng)目主管部門(mén)和審計(jì)部門(mén)監(jiān)督檢查，沒(méi)有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預(yù)算申報(bào)與實(shí)際支出相符合，合法合規(guī)。
（三）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度安排資金支出，賬務(wù)核算清晰明了，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)范，賬務(wù)核算準(zhǔn)確，做到了賬賬、賬表、賬實(shí)相符。在預(yù)算下達(dá)后，及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)預(yù)算情況，決算報(bào)告經(jīng)審核通過(guò)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)上年度支出決算情況，財(cái)務(wù)核算規(guī)范，各項(xiàng)支出嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，按照資金“類(lèi)、款、項(xiàng)”要求支出，做到了�？顚Ｓ�、合理合規(guī)。
�。ㄋ模┨岣哳A(yù)算實(shí)效。提高財(cái)政資金使用水平，扎實(shí)推動(dòng)供銷(xiāo)事業(yè)發(fā)展。一是“三社”融合試點(diǎn)成效突出。完成了6個(gè)村基層供銷(xiāo)社、村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社“三社”融合發(fā)展工作。通江縣試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)得到省社領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示并在全省供銷(xiāo)社系統(tǒng)通報(bào)表?yè)P(yáng)。二是兩項(xiàng)改革“后半篇”文章扎實(shí)推進(jìn)。爭(zhēng)取省級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金344萬(wàn)元，新建基層示范社76個(gè)、改造提升薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷(xiāo)社24個(gè)、新改建村級(jí)供銷(xiāo)社31個(gè)、新改造區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心4個(gè)、培育星級(jí)綜合服務(wù)社31個(gè)。三是聯(lián)合社治理體系不斷完善。市、縣（區(qū)）供銷(xiāo)社全面建立社員代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)“三會(huì)”制度，累計(jì)發(fā)展基層社社員3.8萬(wàn)人，全面推進(jìn)社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、壯大實(shí)力。四是為農(nóng)服務(wù)能力顯著提升。全市供銷(xiāo)系統(tǒng)銷(xiāo)售肥料25萬(wàn)噸、農(nóng)藥130噸、農(nóng)用三膜5200噸，銷(xiāo)售農(nóng)資產(chǎn)品13.4萬(wàn)余噸。組織托管土地6.5萬(wàn)余畝，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)19場(chǎng)次，培訓(xùn)人員581人次。五是農(nóng)產(chǎn)品流通體系逐步建立。改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)站點(diǎn)25個(gè)，建成農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)店28個(gè)，改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5個(gè)，建成農(nóng)產(chǎn)品加盟店、專賣(mài)店13個(gè)。成功籌辦“20xx中國(guó)·平昌云上采茶節(jié)”、通江縣藍(lán)莓采摘節(jié)、巴州區(qū)第一屆藍(lán)莓采摘節(jié)。六是助力鄉(xiāng)村振興卓有成效。與浙江省金華市供銷(xiāo)社簽訂了《金華-巴中兩地供銷(xiāo)社東西部協(xié)作框架協(xié)議》。全市種植茶葉、道地藥材、藍(lán)莓等扶貧產(chǎn)業(yè)2.3萬(wàn)畝，發(fā)展南江黃羊、青峪豬、巴山土雞等扶貧產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖基地12個(gè)，養(yǎng)殖畜禽4萬(wàn)頭(只)。
二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明
20xx年度市供銷(xiāo)合作社預(yù)算績(jī)效管理工作考評(píng)自評(píng)得分為103分，具體為：組織保障體系 4 分、過(guò)程管控體系83分、基礎(chǔ)支撐體系5分、考核監(jiān)督體系3分、其他考評(píng)事項(xiàng)5分、加分項(xiàng)3分。具體分值及得分依據(jù)如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）
市社成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書(shū)記、理事會(huì)主任任組長(zhǎng)，監(jiān)事會(huì)主任任副組長(zhǎng)，理事會(huì)副主任、監(jiān)事會(huì)副主任、財(cái)務(wù)審計(jì)科負(fù)責(zé)人為成員，具體工作事務(wù)由劉云英、黃飛騰負(fù)責(zé)，做到有機(jī)構(gòu)管事、有人員做事。得分為4分。
�。ǘ┻^(guò)程管控體系（83分）
1.事前績(jī)效評(píng)估（10分）
�。�1）明確績(jī)效評(píng)估范圍。根據(jù)《巴中市市級(jí)預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，我們對(duì)20xx年預(yù)算延續(xù)性所有項(xiàng)目全部開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估，包括9個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目：黨建經(jīng)費(fèi)、依法治市工作經(jīng)費(fèi)、駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、物管及水電氣費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、資料印刷費(fèi)。以及4個(gè)發(fā)展類(lèi)其他項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷(xiāo)綜合改革工作經(jīng)費(fèi)。得分為5分。
�。�2）開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)估。按照預(yù)算績(jī)效評(píng)估工作要求，我們抽取4個(gè)發(fā)展類(lèi)其他重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，評(píng)分為99分，均達(dá)到優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)。得分5分。
2.事中績(jī)效監(jiān)控（15分）
（1）監(jiān)控范圍。我社結(jié)合實(shí)際，對(duì)部門(mén)整體支出、項(xiàng)目支出和財(cái)政政策、專項(xiàng)支出全部開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控。得分6分。
（2）監(jiān)控報(bào)告。按時(shí)按質(zhì)按量形成了部門(mén)整體支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表、項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表及20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控報(bào)告。得分2分。
�。�3）監(jiān)控質(zhì)量。建立了績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制，預(yù)算執(zhí)行階段性目標(biāo)全部到位，相關(guān)指標(biāo)正常合理。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分4分。
�。�4）重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控結(jié)果。從抽選的4個(gè)發(fā)展類(lèi)其他項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)，資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。得分3分。
3.事后績(jī)效評(píng)價(jià)（20分）
�。�1）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。均按要求和時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，并及時(shí)向市財(cái)政局提交了自評(píng)得分表、自評(píng)報(bào)告。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作嚴(yán)格按程序規(guī)范進(jìn)行，績(jī)效評(píng)價(jià)客觀公正，提出的建議舉措具有針對(duì)性和可操作性。得分5分。
�。�2）部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)。均按要求和時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，并及時(shí)向市財(cái)政局提交了自評(píng)得分表、自評(píng)報(bào)告�？�(jī)效自評(píng)工作嚴(yán)格按程序規(guī)范進(jìn)行，績(jī)效評(píng)價(jià)客觀公正，提出的建議舉措具有針對(duì)性和可操作性。得分3分。
�。�3）財(cái)政政策及專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)。均按要求和時(shí)間對(duì)部門(mén)實(shí)施的財(cái)政政策、專項(xiàng)支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，并形成了自評(píng)報(bào)告。得分3分。
（4）部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。抽選了4個(gè)發(fā)展類(lèi)其他項(xiàng)目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷(xiāo)綜合改革工作經(jīng)費(fèi)）開(kāi)展了年度部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
�。�5）部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。將9個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目和4個(gè)發(fā)展類(lèi)其他項(xiàng)目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷(xiāo)綜合改革工作經(jīng)費(fèi)）開(kāi)展了年度部門(mén)項(xiàng)目支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
�。�6）財(cái)政政策、項(xiàng)目支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。從財(cái)政政策、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
4.績(jī)效目標(biāo)管理（15分）
（1）績(jī)效目標(biāo)報(bào)送時(shí)效。均按照要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送了部門(mén)整體、項(xiàng)目支出及實(shí)施的財(cái)政政策、專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告。得分2分。
�。�2）績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量�？�(jī)效目標(biāo)編制與供銷(xiāo)社職能職責(zé)緊密結(jié)合，與年度工作重點(diǎn)緊密結(jié)合，與財(cái)政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結(jié)合，完全符合部門(mén)職能及年度計(jì)劃，績(jī)效目標(biāo)可衡量、可實(shí)現(xiàn)，明確的支出范圍合理、可行。得分10分。
（3）績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果。全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用（20分）
（1）事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。堅(jiān)持以結(jié)果應(yīng)用為導(dǎo)向，不斷深化事前評(píng)估結(jié)果應(yīng)用，主要用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目科目、支出方向等，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理提高財(cái)政管理水平和資金使用效益的根本作用。得分4分。
（2）績(jī)效目標(biāo)管理結(jié)果應(yīng)用。對(duì)于存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、項(xiàng)目實(shí)施與績(jī)效目標(biāo)偏離或管理漏洞等情況，及時(shí)糾偏整改，對(duì)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行了整改、優(yōu)化、調(diào)整，實(shí)現(xiàn)資金使用中的跟蹤問(wèn)效。得分4分。
�。�3）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。對(duì)預(yù)算項(xiàng)目和資金的執(zhí)行實(shí)行全程監(jiān)控，通過(guò)績(jī)效監(jiān)控對(duì)部門(mén)項(xiàng)目進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等。得分4分。
�。�4）事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)單位自評(píng)情況和財(cái)政評(píng)價(jià)，對(duì)部門(mén)項(xiàng)目支出的效益性進(jìn)行了客觀公正的分析和評(píng)判，并將評(píng)價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用到20xx年部門(mén)預(yù)算編制工作中。得分4分。
�。�5）績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題整改。本部門(mén)無(wú)中央、省重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。針對(duì)市財(cái)政局聘請(qǐng)第三方對(duì)市供銷(xiāo)社20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)反饋的績(jī)效評(píng)價(jià)宣傳培訓(xùn)力度不夠、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理有待加強(qiáng)等問(wèn)題，市供銷(xiāo)社高度重視、立即整改，召開(kāi)社黨委會(huì)專題研究問(wèn)題整改，現(xiàn)部分問(wèn)題已整改到位、個(gè)別問(wèn)題需要長(zhǎng)期整改并持續(xù)堅(jiān)持。得分4分。
6.績(jī)效信息公開(kāi)（3分）
根據(jù)《巴中市市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)規(guī)程》要求，市供銷(xiāo)社及時(shí)按程序、按要求、按時(shí)間在部門(mén)網(wǎng)站公開(kāi)了部門(mén)預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)信息。得分3分。
�。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系（5分）
1.制度建設(shè)（2分）
十九大以來(lái)，本部門(mén)出臺(tái)《巴中市供銷(xiāo)社預(yù)算績(jī)效管理辦法》、《發(fā)展基金使用范圍和支付流程規(guī)定》、《巴中市供銷(xiāo)社內(nèi)部控制手冊(cè)》、《巴中市供銷(xiāo)合作社內(nèi)部管理制度》等推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程。得分2分。
2.培訓(xùn)宣傳（3分）
�。�1）20xx年舉辦了預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，得分1分。
�。�2）將20xx年預(yù)算批復(fù)等本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作情況在巴中市供銷(xiāo)合作社網(wǎng)站公開(kāi)，得分2分。
（四）考核監(jiān)督體系（3分）
建立績(jī)效評(píng)價(jià)與年度考核掛鉤機(jī)制。以結(jié)果為導(dǎo)向，制定“預(yù)算績(jī)效考核”考核評(píng)分指標(biāo)，每年將考核情況納入部門(mén)年度績(jī)效目標(biāo)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，與部門(mén)業(yè)務(wù)績(jī)效管理同安排、同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)。得3分。
�。ㄎ澹┢渌荚u(píng)事項(xiàng)（5分）
協(xié)同配合（3分）
市供銷(xiāo)社積極配合第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作組圓滿完成了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)提供相關(guān)材料。得分3分。
工作時(shí)效（2分）
市供銷(xiāo)社按規(guī)定時(shí)間報(bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料。得分2分。
�。┘臃猪�(xiàng)（3分）
推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制深度融合，在編制20xx年部門(mén)整體支出預(yù)算中進(jìn)行優(yōu)化增減，減少“依法治市工作經(jīng)費(fèi)”等8個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目，增加“三社融合發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”發(fā)展類(lèi)其他項(xiàng)目。將辦公樓拆遷后，解決市供銷(xiāo)社正常辦公租賃辦公地點(diǎn)的“辦公租賃費(fèi)”納入年初預(yù)算（以前年度每年追加預(yù)算申報(bào)），提高項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)資金金額，儲(chǔ)備“生活垃圾可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”、“消費(fèi)扶貧工作經(jīng)費(fèi)”、“東西部協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)”三個(gè)備選項(xiàng)目。得分3分。
�。ㄆ撸p分項(xiàng)（0分）
沒(méi)有被巡視巡察、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等監(jiān)督部門(mén)發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理方面問(wèn)題，無(wú)扣分。
三、主要做法和存在不足
（一）全面加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市社成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓實(shí)施全過(guò)程，財(cái)務(wù)審計(jì)科組織開(kāi)展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強(qiáng)工作的.組織、協(xié)調(diào)和管理。
（二）建立健全財(cái)務(wù)制度。修訂和完善了《中共巴中市供銷(xiāo)合作社委員會(huì)工作規(guī)則》、《巴中市直屬企業(yè)管理辦法》、《巴中市供銷(xiāo)合作社“三重一大”事項(xiàng)決策暫行辦法》、《巴中市供銷(xiāo)社內(nèi)部控制制度》、《巴中市供銷(xiāo)社內(nèi)部管理制度》、《巴中市供銷(xiāo)社財(cái)務(wù)管理制度》等文件和規(guī)章制度，全面加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
（三）切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)支出。市供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)的重大資金收支實(shí)行集體研究決定，由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一辦理；嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度管理印章、票證和現(xiàn)金；經(jīng)辦人員當(dāng)月費(fèi)用及時(shí)向出納報(bào)賬；出納按月向會(huì)計(jì)報(bào)賬，現(xiàn)金余額不得超過(guò)有關(guān)規(guī)定；堅(jiān)持所有開(kāi)支項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算控制。
�。ㄋ模﹫�(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。定期召開(kāi)干部職工會(huì)議，對(duì)機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)重大開(kāi)支、“三公經(jīng)費(fèi)支出”和資金使用、公務(wù)卡使用等情況進(jìn)行通報(bào)，同時(shí)在預(yù)算下達(dá)后20天內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)預(yù)算情況，決算報(bào)告經(jīng)審核通過(guò)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)上年度支出決算情況。
�。ㄎ澹┨岣哔Y金使用效率。通過(guò)對(duì)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查，市供銷(xiāo)社在預(yù)算執(zhí)行使用中不存在超預(yù)算、超項(xiàng)目使用范圍等違規(guī)行為，資金用于了指導(dǎo)和推進(jìn)“三農(nóng)”服務(wù)工作開(kāi)展中，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性入手，根據(jù)實(shí)際情況和項(xiàng)目資金用途合理分配，統(tǒng)籌安排，收到了良好的效果，達(dá)到了預(yù)期的效益目標(biāo)。
我們預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一定的成績(jī)，但在績(jī)效管理制度創(chuàng)新、工作推進(jìn)創(chuàng)新、培訓(xùn)宣傳和結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新方面做得還不夠，特別是推進(jìn)預(yù)算改革等方面，推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措方面還需要不斷完善和加強(qiáng)；各項(xiàng)管理制度修訂和不斷完善上還需要更進(jìn)一步實(shí)時(shí)提高，項(xiàng)目編制的科學(xué)性、前瞻性還需要加強(qiáng)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
供銷(xiāo)工作面廣量大，黨政要求高，肩負(fù)著市委、市政府賦予的全市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作重任，我們將進(jìn)一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉(xiāng)村振興工作中去，指導(dǎo)各縣區(qū)基層社擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷(xiāo)合作、消費(fèi)合作、信用合作，強(qiáng)化供銷(xiāo)社基層組織屬性，按照合作制原則推進(jìn)全面改革，承擔(dān)公益性服務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊家醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)為載體，推進(jìn)基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新，充分發(fā)揮供銷(xiāo)社在農(nóng)業(yè)社會(huì)化、農(nóng)村流通中重要作用。指導(dǎo)全市抓好農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等為農(nóng)服務(wù)工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場(chǎng)的橋梁，助力農(nóng)民增收，鄉(xiāng)村振興，把供銷(xiāo)社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過(guò)的為農(nóng)服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)。在績(jī)效管理制度、工作推進(jìn)和結(jié)果應(yīng)用上努力創(chuàng)新，重點(diǎn)做好以下工作：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織保障體系。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)審計(jì)科管理職能，加大考核力度，抓好績(jī)效評(píng)價(jià)反饋問(wèn)題整改工作。
�。ǘ┩晟七^(guò)程管控體系。加大對(duì)新增、延續(xù)性的項(xiàng)目支出開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，確�？�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)基礎(chǔ)體系建設(shè)。制定具有可操作性的預(yù)算績(jī)效管理辦法、制度，多形式舉辦市供銷(xiāo)社系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大績(jī)效管理公開(kāi)和宣傳。
（四）完善考核監(jiān)督機(jī)制。擴(kuò)大考核范圍，加大考核力度，將財(cái)務(wù)審計(jì)科、綜合業(yè)務(wù)科、社務(wù)指導(dǎo)科和綜合辦公室等職能科室全部納入預(yù)算績(jī)效管理工作考核范圍。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)管理工作創(chuàng)新。在做好預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作的同時(shí)，積極推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措。
五、建議意見(jiàn)
建議財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理部門(mén)加大指導(dǎo)力度，舉辦預(yù)算管理績(jī)效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高整體隊(duì)伍素質(zhì)，保證預(yù)算績(jī)效管理工作高質(zhì)量推進(jìn)。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 6
今年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的精心指導(dǎo)下，我局堅(jiān)持以中央和省、市有關(guān)會(huì)議精神為指導(dǎo)，以改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干為基調(diào)，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為載體，以健康持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為保障，全面推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)各項(xiàng)工作，順利完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，班子建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)也取得新成效。先后獲得全省養(yǎng)殖業(yè)工作目標(biāo)管理先進(jìn)市州、全省重大動(dòng)物疫病防控工作目標(biāo)管理考核優(yōu)勝單位、全省畜牧水產(chǎn)信息工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號(hào)�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、抓班子、整合力，機(jī)關(guān)凝聚力有效提升
1、加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念。始終把加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)放在首位，通過(guò)集中學(xué)習(xí)中央、省、市重要會(huì)議和文件精神，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員講黨課，邀請(qǐng)市委黨校、市委講師團(tuán)教授和龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人作專題講座及開(kāi)展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班等形式，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)干部職工的教育學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念，提升思想認(rèn)識(shí)。
2、突出目標(biāo)管理，提升工作效能。積極爭(zhēng)取將部門(mén)重點(diǎn)工作納入全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)各縣（市、區(qū)）局建立了年度目標(biāo)管理績(jī)效考核制，對(duì)各科室、站、所進(jìn)行年度績(jī)效考核。通過(guò)實(shí)行目標(biāo)管理考核，有效提升了部門(mén)工作效能。
3、強(qiáng)化制度執(zhí)行，確保政令暢通。嚴(yán)格遵守中央"八項(xiàng)規(guī)定"、省委"約法九章"、市委"九項(xiàng)規(guī)定"和局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持從嚴(yán)帶隊(duì)伍，對(duì)機(jī)關(guān)工作人員做到嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督，班子成員嚴(yán)格要求自己，以身作則，加強(qiáng)自律，有效提高了制度的執(zhí)行力，維護(hù)了制度的權(quán)威性，增強(qiáng)了制度的實(shí)效性，確保了全局上下政令暢通。
4、堅(jiān)持公道正派，激發(fā)隊(duì)伍活力。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持公開(kāi)公平公正的原則和德才兼?zhèn)�、�?shí)績(jī)突出、群眾公認(rèn)的選人用人導(dǎo)向，嚴(yán)格履行工作程序，實(shí)行干部任前公示制和試用期制，對(duì)每位擬提拔干部事先征求紀(jì)檢監(jiān)察意見(jiàn)，進(jìn)行任前廉政談話，提升了選人用人的公信度，贏得了廣大干部群眾的信任與支持，有效激活了干部隊(duì)伍的活力。
二、抓廉建、保落實(shí)，廉政意識(shí)全面增強(qiáng)
1、加強(qiáng)制度建設(shè)，做到有章可循。按照部門(mén)工作職責(zé)和工作重點(diǎn)，先后建立健全了機(jī)關(guān)管理、政工人事、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、車(chē)輛管理等一系列基本管理制度。通過(guò)強(qiáng)化制度的.可操作性，形成了靠制度管人、管事的機(jī)制，確保了全局工作有章可循。
2、開(kāi)展專項(xiàng)整治，提升行業(yè)形象。結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，組織開(kāi)展了堅(jiān)決糾正損害涉農(nóng)利益行為、行政執(zhí)法突出問(wèn)題、"門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦"、"四風(fēng)"問(wèn)題等專項(xiàng)整治及養(yǎng)殖業(yè)惠農(nóng)政策及行風(fēng)建設(shè)督查，從源頭上防止損害涉農(nóng)利益問(wèn)題的發(fā)生，有效提升了行業(yè)形象。
3、支持紀(jì)檢監(jiān)察，優(yōu)化執(zhí)紀(jì)環(huán)境。嚴(yán)格按照中紀(jì)委有關(guān)各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要突出主業(yè)，聚焦作風(fēng)建設(shè)、懲治腐敗、監(jiān)督執(zhí)紀(jì)三大任務(wù)的具體要求，局黨組在年度工作分工中進(jìn)一步明確：局紀(jì)檢組長(zhǎng)不再分管其他業(yè)務(wù)工作。同時(shí)，為方便紀(jì)檢監(jiān)察工作的有序開(kāi)展，在今年辦公用房清理調(diào)整過(guò)程中，為紀(jì)檢監(jiān)察室配備了單獨(dú)的辦公室，并配齊了打印機(jī)等辦公設(shè)備，切實(shí)優(yōu)化了執(zhí)紀(jì)工作環(huán)境。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 7
一、組織開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┙M織管理情況
1.部門(mén)基本情況。西藏成辦是西藏自治區(qū)人民政府派駐成都的綜合性辦事機(jī)構(gòu)，是全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)共含四個(gè)二級(jí)獨(dú)立核算單位，分別是成辦機(jī)關(guān)本級(jí)、成辦省級(jí)離退休干部服務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱：成辦省退局）成辦社會(huì)保障事業(yè)管理局（以下簡(jiǎn)稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱：成辦順江苑）。
2.部門(mén)績(jī)效管理情況。
（1）明確職責(zé)分工。西藏成辦成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，直屬各單位、機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)人任成員，明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)和任務(wù)，將預(yù)算績(jī)效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預(yù)算單位和機(jī)關(guān)全部?jī)?nèi)設(shè)處室。
（2）加強(qiáng)制度建設(shè)。西藏成辦制定了《西藏成辦預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理（暫行）辦法》《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法（暫行）》等制度，從項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行和信息公開(kāi)等環(huán)節(jié)，對(duì)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理原則，形成“一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機(jī)制可控的預(yù)算績(jī)效管理模式。
（3）定期反饋監(jiān)督。西藏成辦建立預(yù)算執(zhí)行情況按月反饋機(jī)制，財(cái)務(wù)部門(mén)每月向預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行主體反饋當(dāng)月預(yù)算執(zhí)行情況，收集下月預(yù)期執(zhí)行數(shù)，提醒項(xiàng)目執(zhí)行主體按計(jì)劃加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。成辦黨組定期聽(tīng)取預(yù)算管理情況匯報(bào)，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度不理想、預(yù)期目標(biāo)偏離程度大的項(xiàng)目，由成辦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭督促進(jìn)行整改。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1.工作布置情況。西藏成辦納入20xx年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的單位共四家，包括成辦機(jī)關(guān)本級(jí)、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排部署，預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)審計(jì)處具體牽頭組織，各二級(jí)預(yù)算單位和機(jī)關(guān)各處室積極配合，將西藏成辦20xx年度所有預(yù)算項(xiàng)目全部納入評(píng)價(jià)范圍。通過(guò)采取項(xiàng)目自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)合的方式，全面梳理項(xiàng)目執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況，總結(jié)績(jī)效管理好的經(jīng)驗(yàn)做法和存在的問(wèn)題，并及時(shí)向項(xiàng)目主體反饋績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，提出下一步改進(jìn)措施。
2.存在的問(wèn)題和難點(diǎn)。
（1）系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致1個(gè)項(xiàng)目無(wú)法在線上填報(bào)。主要是20xx年通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金追加的圣地陽(yáng)光賓館注銷(xiāo)清算相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目，因20xx年西藏成辦未使用財(cái)政支付系統(tǒng)，項(xiàng)目由財(cái)政廳資產(chǎn)處代編錄入并于20xx年將預(yù)算資金撥至成辦實(shí)有資金賬戶。在進(jìn)行績(jī)效指標(biāo)調(diào)劑時(shí)，系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)算錯(cuò)誤，經(jīng)財(cái)政廳績(jī)效處同意，該項(xiàng)目不在系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。西藏成辦根據(jù)20xx年申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目時(shí)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)表，按照20xx年績(jī)效自評(píng)表格式，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了線下評(píng)價(jià)，自評(píng)得分為100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（2）20xx年實(shí)有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目無(wú)法在系統(tǒng)填報(bào)。因20xx年西藏成辦未使用財(cái)政支付系統(tǒng)，預(yù)算資金均由財(cái)政廳業(yè)務(wù)處室代編并轉(zhuǎn)入成辦實(shí)有資金賬戶，故部分20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出未在系統(tǒng)反映，金額共計(jì)343.1萬(wàn)元。其中：1個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目根據(jù)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目時(shí)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)表，按照20xx年績(jī)效自評(píng)表格式進(jìn)行了線下評(píng)價(jià)，自評(píng)得分為91.83分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”；其他4個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，因20xx年度有延續(xù)性項(xiàng)目且績(jī)效目標(biāo)一致，故在評(píng)價(jià)20xx年項(xiàng)目時(shí)一并進(jìn)行評(píng)價(jià)，不再單獨(dú)體現(xiàn)。
二、績(jī)效自評(píng)情況
（一）績(jī)效自評(píng)覆蓋范圍情況
西藏成辦20xx年度績(jī)效自評(píng)覆蓋范圍包括：20xx年度自治區(qū)財(cái)政通過(guò)一般公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的所有預(yù)算支出，共有預(yù)算項(xiàng)目69個(gè)，預(yù)算資金17556.58萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)評(píng)價(jià)17213.48萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)343.1萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金6031.21萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1709.43萬(wàn)元，追加預(yù)算資金9815.94萬(wàn)元。
1.西藏成辦機(jī)關(guān)預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，評(píng)價(jià)資金15403.31萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)自評(píng)15101.4萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)301.91萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金4090.6萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)資金1668.23萬(wàn)元，追加預(yù)算資金9644.48萬(wàn)元。
2.西藏成辦省退局預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，評(píng)價(jià)資金392.77萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排的資金324.04萬(wàn)元，追加預(yù)算68.73萬(wàn)元。
3.西藏成辦社保局預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，評(píng)價(jià)資金241.21萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)自評(píng)239.45萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)1.76萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金232.55萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1.76萬(wàn)元，追加預(yù)算資金6.9萬(wàn)元。
4.西藏成辦順江苑預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，評(píng)價(jià)資金1519.29萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金1384.02萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金39.43萬(wàn)元，追加預(yù)算項(xiàng)目資金95.84萬(wàn)元。
�。ǘ┳栽u(píng)結(jié)果總體實(shí)施情況
西藏成辦20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目69個(gè)，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目65個(gè)，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”的項(xiàng)目1個(gè)；得分60－80分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目1個(gè)；得分低于60分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”的項(xiàng)目2個(gè)。
（三）自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果主要用于改進(jìn)管理和調(diào)劑預(yù)算兩個(gè)方面。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行等進(jìn)行了全面總結(jié)和回顧，針對(duì)出現(xiàn)的偏差情況進(jìn)行了逐一分析，提出了切實(shí)可行的整改措施，將進(jìn)一步促進(jìn)今后預(yù)算資金績(jī)效管理的質(zhì)量提升，更好地發(fā)揮財(cái)政資金的'使用效益。5個(gè)項(xiàng)目在20xx年支出情況良好，隨著工作任務(wù)的增加，在20xx年申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)均參考20xx年度項(xiàng)目完成情況增加了預(yù)算資金。1個(gè)項(xiàng)目因選址問(wèn)題未能落實(shí)，擬計(jì)劃于20xx年申請(qǐng)撤銷(xiāo)項(xiàng)目，收回預(yù)算資金。
�。ㄋ模┳栽u(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較籠統(tǒng)，績(jī)效指標(biāo)值與實(shí)際工作效果的結(jié)合度有待提高。下一步將指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行主體進(jìn)一步分析項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)性和必要性，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，做好量化指標(biāo)、定性指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際工作的結(jié)合。
三、績(jī)效部門(mén)評(píng)價(jià)情況
（一）項(xiàng)目篩選情況。西藏成辦結(jié)合工作實(shí)際，按照優(yōu)先選擇部門(mén)履職的重大項(xiàng)目，隨機(jī)選擇一般性項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求，制定績(jī)效部門(mén)評(píng)價(jià)計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)5年內(nèi)西藏成辦機(jī)關(guān)及二級(jí)預(yù)算單位的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。根據(jù)20xx年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)施情況，進(jìn)行績(jī)效部門(mén)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共3個(gè)，評(píng)價(jià)資金122.6萬(wàn)元。
（二）部門(mén)評(píng)價(jià)組織實(shí)施情況
項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)照20xx年度預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合全年業(yè)務(wù)工作情況、項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結(jié)合的方式，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，并填寫(xiě)《20xx年度西藏自治區(qū)本級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)表》。
西藏成辦安排財(cái)務(wù)審計(jì)處參考各處室項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，選取與部門(mén)履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效外部評(píng)價(jià)。從績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況、資金投入和使用情況、為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度和采取的措施以及績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和效果四個(gè)方面，通過(guò)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期完成情況進(jìn)行比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，并撰寫(xiě)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
�。ㄈ┎块T(mén)評(píng)價(jià)的難點(diǎn)和問(wèn)題。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)主要由財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭為主，其他部門(mén)參與度有待提高。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
20xx年，西藏成辦高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》要求，多措并舉開(kāi)展全面預(yù)算績(jī)效管理，圓滿完成全年預(yù)算管理各項(xiàng)任務(wù)，在自治區(qū)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。
�。ㄒ唬┚木幹祁A(yù)算，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)
嚴(yán)格按照《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理工作意見(jiàn)》，規(guī)范預(yù)算的編制原則和要求、編報(bào)程序等內(nèi)容，并加強(qiáng)對(duì)各直屬單位預(yù)算編制的指導(dǎo)。
1.據(jù)實(shí)確定項(xiàng)目，合理編制預(yù)算。在編制過(guò)程中，由各業(yè)務(wù)處室主導(dǎo)績(jī)效目標(biāo)編制和設(shè)定，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門(mén)與經(jīng)費(fèi)使用部門(mén)的溝通交流，突出強(qiáng)調(diào)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門(mén)履職盡責(zé)的能力。據(jù)實(shí)確定支出項(xiàng)目，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，使每一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，提高了預(yù)算編制質(zhì)量。
2.按規(guī)定做好預(yù)算項(xiàng)目信息申報(bào)。預(yù)算項(xiàng)目按照實(shí)際需要進(jìn)行五年滾動(dòng)預(yù)算編制和上報(bào)，申報(bào)的項(xiàng)目有明確的實(shí)施期限、合理的預(yù)算需求和項(xiàng)目主要責(zé)任人，在編制的過(guò)程中積極加強(qiáng)和有關(guān)業(yè)務(wù)處室的溝通，嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的要求，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)數(shù)量不少于2個(gè)且須量化，時(shí)效指標(biāo)不少于1個(gè)且須量化，三級(jí)指標(biāo)總數(shù)不少于10個(gè)，盡量細(xì)化量化設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效目標(biāo)體系。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格績(jī)效監(jiān)控
1.堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。針對(duì)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確責(zé)任主體，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控。認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，采取通過(guò)接待內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、醫(yī)療保健檔案記錄等方式進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控；通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，財(cái)務(wù)部門(mén)與各業(yè)務(wù)處室對(duì)賬，使業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)數(shù)據(jù)共享，及時(shí)溝通經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度和工作效果；通過(guò)各業(yè)務(wù)部門(mén)定期向西藏成辦黨組匯報(bào)工作，財(cái)務(wù)部門(mén)定期向西藏成辦黨組匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況等工作方式，較好地實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控，并在執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期效果。
2.開(kāi)展預(yù)算績(jī)效跟蹤管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，保障財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，西藏成辦開(kāi)展了20xx年度預(yù)算績(jī)效跟蹤管理工作，對(duì)年中預(yù)算執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、存在績(jī)效目標(biāo)偏差的原因進(jìn)行了分析，制作《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預(yù)算執(zhí)行中加以落實(shí)。截止20xx年底，西藏成辦預(yù)算項(xiàng)目整體績(jī)效執(zhí)行率達(dá)到93％（不含成辦醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目），有效保障了西藏成辦基本運(yùn)行和重點(diǎn)工作的開(kāi)展。
3.加強(qiáng)對(duì)直屬單位的監(jiān)督檢查。按照西藏成辦工作任務(wù)安排，由財(cái)務(wù)審計(jì)處牽頭開(kāi)展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查和年度固定資產(chǎn)清查。配合駐成辦紀(jì)檢監(jiān)察組和機(jī)關(guān)紀(jì)委，開(kāi)展公務(wù)接待中“吃公函”問(wèn)題專項(xiàng)檢查。結(jié)合巡視整改要求，組織直屬單位開(kāi)展值班、加班費(fèi)領(lǐng)取情況自查，進(jìn)一步規(guī)范單位津補(bǔ)貼的發(fā)放；對(duì)各直屬單位的賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題開(kāi)展落實(shí)整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導(dǎo)直屬單位做好整改。截止20xx年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
�。ㄈ┓e極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面反映預(yù)算資金使用效益
西藏成辦由財(cái)務(wù)審計(jì)處牽頭，以二級(jí)預(yù)算單位、機(jī)關(guān)各處室為責(zé)任主體和實(shí)施主體，開(kāi)展了20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)。對(duì)20xx年度財(cái)政預(yù)算資金安排的所有支出從績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果等方面進(jìn)行了自評(píng)，編制《西藏成辦20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。參考績(jī)效自評(píng)情況，選取與部門(mén)履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效外部評(píng)價(jià)，單獨(dú)形成重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告并上報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳。年末主動(dòng)開(kāi)展績(jī)效管理工作總結(jié)，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，認(rèn)真制定整改措施。在預(yù)決算信息公開(kāi)中，詳細(xì)公開(kāi)了績(jī)效目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容，并在自治區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站和西藏成辦門(mén)戶網(wǎng)站保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)。
五、下一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作的思路和舉措
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)是實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，是對(duì)預(yù)算資金執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的全面總結(jié)和梳理。績(jī)效評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)以提高項(xiàng)目預(yù)算的科學(xué)化、精細(xì)化編制為起點(diǎn)，將實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)作為主要任務(wù)貫穿預(yù)算執(zhí)行的全過(guò)程，用好用活執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的“雙監(jiān)控”機(jī)制，客觀公正的開(kāi)展績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)，靈活運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)工作，真正實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作、提高預(yù)算績(jī)效管理的目標(biāo)。下一步，西藏成辦將采取以下四項(xiàng)措施強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
一是提高預(yù)算編制質(zhì)量，著力“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”。要提前謀劃、靠前準(zhǔn)備、詳細(xì)測(cè)算，堅(jiān)持“零基預(yù)算”的原則，認(rèn)真做好20xx年度部門(mén)預(yù)算和20xx年至20xx年支出規(guī)劃編制工作。結(jié)合工作實(shí)際做好項(xiàng)目可行性研究，加強(qiáng)向自治區(qū)財(cái)政廳的溝通匯報(bào)，積極爭(zhēng)取新增項(xiàng)目得到批準(zhǔn)；對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目的效益及資金使用情況進(jìn)行分析，指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行主體做好項(xiàng)目支出測(cè)算，合理量化績(jī)效指標(biāo)，細(xì)化定性指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法，提高預(yù)算編制的精細(xì)化水平。
二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，促進(jìn)“業(yè)財(cái)融合”。堅(jiān)持每月向自治區(qū)財(cái)政廳報(bào)送執(zhí)行月報(bào)，向執(zhí)行主體反饋當(dāng)月執(zhí)行情況及預(yù)測(cè)下月執(zhí)行數(shù)，提前規(guī)劃好執(zhí)行進(jìn)度，高效合理合規(guī)進(jìn)行支付工作。按照預(yù)算一體化系統(tǒng)的管理要求，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)科目，確保支出科目符合預(yù)算管理規(guī)定，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)賬務(wù)與會(huì)計(jì)賬務(wù)保持一致。
三是推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，有力指導(dǎo)績(jī)效管理工作。深入分析和了解項(xiàng)目開(kāi)展情況，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，有效改進(jìn)工作方法，提高績(jī)效管理水平。
四是強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范高效。制定出臺(tái)西藏成辦預(yù)算績(jī)效管理辦法，持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作落實(shí)見(jiàn)效。嚴(yán)格遵守經(jīng)費(fèi)管理制度，督促提醒項(xiàng)目實(shí)施主體規(guī)范執(zhí)行流程，嚴(yán)格審核支出內(nèi)容及相關(guān)票據(jù)，保障預(yù)算項(xiàng)目順利開(kāi)展。主動(dòng)爭(zhēng)取自治區(qū)組織的各類(lèi)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算管理等線下專題培訓(xùn)名額，積極組織財(cái)務(wù)人員參加線上培訓(xùn)，不斷提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，更好地服務(wù)單位事業(yè)發(fā)展。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 8
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排，我單位高度重視，嚴(yán)格按照《xx縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效管理考核工作的通知》(xx財(cái)績(jī)﹝20xx﹞140號(hào))文件要求，對(duì)照《xx縣20xx年度縣級(jí)單位預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表》，根據(jù)我單位預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋率、事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控覆蓋率、事后績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率、績(jī)效信息公開(kāi)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、績(jī)效管理制度和指標(biāo)體系建設(shè)六個(gè)方面進(jìn)行了自評(píng)，我單位考核自評(píng)得分為98分，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理覆蓋情況(自評(píng)得分60分)
�。ㄒ唬┦虑翱�(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋情況（自評(píng)得分20分）
我單位高度重視新增預(yù)算項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估工作，根據(jù)《中共xx縣縣委xx縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的落實(shí)意見(jiàn)》制定了《xx單位新增重大項(xiàng)目(政策)事前績(jī)效評(píng)估管理辦法》運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)估方法，對(duì)擬出臺(tái)的重大政策或項(xiàng)目從其必要性、經(jīng)濟(jì)性、合理性、可行性等方面進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估。
20xx年度，我單位根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門(mén)綜合預(yù)算編制方案的通知》(xx財(cái)預(yù)﹝20xx﹞71號(hào))文件要求，我單位對(duì)20xx年擬申請(qǐng)新增的金額在200萬(wàn)元及以上的xx縣路燈管理所路燈管理智能化改造項(xiàng)目，開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估，制定了專項(xiàng)資金管理制度，并在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了公示。
同時(shí)，我單位根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門(mén)綜合預(yù)算編制方案的通知》(xx財(cái)預(yù)﹝20xx﹞71號(hào))文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，我單位對(duì)申報(bào)的50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)績(jī)效管理全覆蓋。
�。ǘ┦轮锌�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控覆蓋情況（自評(píng)得分10分）
本年度，根據(jù)《縣財(cái)政局關(guān)于報(bào)送單位整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表的通知》我單位對(duì)20xx年財(cái)政安排的'部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出和整體支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作，通過(guò)預(yù)算管理一體化平臺(tái)及時(shí)填報(bào)了《級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效監(jiān)控表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，報(bào)送了績(jī)效監(jiān)控報(bào)告。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取了有針對(duì)性的措施予以糾正，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。
�。ㄈ┦潞罂�(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋情況（自評(píng)得分10分）
年末，根據(jù)《縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展單位整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》我單位對(duì)20xx年度項(xiàng)目預(yù)算支出，和部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)范圍全覆蓋，按照通知要求及時(shí)填報(bào)了《部門(mén)整體支出指標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表》和《項(xiàng)目支出指標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表》。通過(guò)對(duì)20xx年整體支出和項(xiàng)目支出的績(jī)效自評(píng)。深入的分析了我單位20xx年度績(jī)效目標(biāo)的完成情況，對(duì)自評(píng)反映出的問(wèn)題進(jìn)行了深入剖析，并及時(shí)整改。
20xx年3月，根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于應(yīng)發(fā)20xx年度部分單位整體財(cái)政支出及重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案的通知》文件要求，我單位積極配合第三方單位，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展、項(xiàng)目管理情況、資金到位情況、資金使用管理情況、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果和存在問(wèn)題等方面進(jìn)行了全面梳理，及時(shí)向第三方報(bào)送了相關(guān)評(píng)價(jià)資料。
重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)束后，我單位仔細(xì)研讀《xx縣路燈電費(fèi)及維修材料項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》，針對(duì)路燈電費(fèi)及維修費(fèi)項(xiàng)目在績(jī)效評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題，我單位高度重視，認(rèn)真研究問(wèn)題、逐項(xiàng)分析原因、據(jù)實(shí)分類(lèi)及時(shí)整改，并按要求向縣財(cái)政局報(bào)送了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題整改報(bào)告和整改臺(tái)賬。
二、預(yù)算績(jī)效管理情況(自評(píng)得分38分)
�。ㄒ唬┛�(jī)效信息公開(kāi)情況（自評(píng)得分10分）
本年度，我單位根據(jù)相關(guān)要求對(duì)20xx年度項(xiàng)目預(yù)算支出和部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)隨部門(mén)預(yù)算在網(wǎng)站上進(jìn)行了公示，將20xx年度項(xiàng)目預(yù)算支出和部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)隨部門(mén)決算在網(wǎng)站上進(jìn)行了公示。通過(guò)對(duì)績(jī)效信息公開(kāi)，更加充分地展示預(yù)算資金的產(chǎn)出和效果，有利于我在中心預(yù)算績(jī)效管理工作更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況（自評(píng)得分9分）
針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我單位認(rèn)真梳理分析工作開(kāi)展中存在的問(wèn)題和困難，健全和完善機(jī)制體制，建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的事中管理和監(jiān)督。同時(shí)，我單位在編制部門(mén)預(yù)算時(shí)同步制定績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的，不納入編制范圍，項(xiàng)目執(zhí)行期間按照績(jī)效目標(biāo)對(duì)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，項(xiàng)目完成后實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。
（三）績(jī)效管理制度和指標(biāo)體系建設(shè)情況（自評(píng)得分19分）
我單位高度重視績(jī)效管理工作。為貫徹落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制，我單位成立了績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)。同時(shí)，我單位制定了《xx單位預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案》、《xx單位預(yù)算績(jī)效管理工作考核方案》和《xx單位新增重大項(xiàng)目(政策)事前績(jī)效評(píng)估管理辦法》，建立了我單位績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，明確了預(yù)算績(jī)效管理工作職責(zé)，開(kāi)展了績(jī)效管理工作政策宣講和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效地推動(dòng)了我單位的績(jī)效管理工作。
雖然我單位預(yù)算績(jī)效管理工作基本符合了《xx縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》的要求，但由于預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)重且專業(yè)性較強(qiáng)，且工作人員缺少系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，因此我單位目前的預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量不高，績(jī)效指標(biāo)建設(shè)不夠規(guī)范，績(jī)效管理的氛圍不濃厚。下一步，我單位將進(jìn)一步研究完善符合我單位具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類(lèi)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高我單位財(cái)政資金管理績(jī)效水平，按照縣財(cái)政局的要求更好的完成預(yù)算績(jī)效管理工作。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 9
為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，本單位依據(jù)相關(guān)政策法規(guī)，對(duì)過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)的預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了全面、深入的自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展概況
本單位高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，將其納入單位年度重點(diǎn)工作范疇，成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督指導(dǎo)各項(xiàng)預(yù)算績(jī)效管理事宜。制定出臺(tái)了一系列預(yù)算績(jī)效管理規(guī)章制度，涵蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控、評(píng)價(jià)以及結(jié)果應(yīng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)，為工作開(kāi)展提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。
在預(yù)算編制階段，要求各部門(mén)結(jié)合年度工作計(jì)劃與目標(biāo)，詳細(xì)論證項(xiàng)目必要性與可行性，合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，確保目標(biāo)清晰、可衡量、可實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，組織內(nèi)部培訓(xùn)與研討，提升工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)知與操作能力，讓每一位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人都能精準(zhǔn)把握績(jī)效指標(biāo)設(shè)定要點(diǎn)。
二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及執(zhí)行情況
（一）目標(biāo)設(shè)定
經(jīng)自查，本年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定總體較為合理。大部分項(xiàng)目依據(jù)單位職能與年度重點(diǎn)任務(wù)設(shè)定，指標(biāo)內(nèi)容涵蓋產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效以及效益等多個(gè)維度。例如，xx項(xiàng)目，設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)為完成xx件產(chǎn)品制作，質(zhì)量指標(biāo)要求產(chǎn)品合格率達(dá)到xx%，時(shí)效指標(biāo)限定項(xiàng)目需在xx月xx日間內(nèi)交付，效益指標(biāo)聚焦于項(xiàng)目投入使用后對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的帶動(dòng)提升作用，為后續(xù)績(jī)效監(jiān)控與評(píng)價(jià)奠定良好基礎(chǔ)。
（二）執(zhí)行情況
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，建立了定期監(jiān)控機(jī)制。每月收集各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)完成情況數(shù)據(jù)，對(duì)比分析偏差原因。多數(shù)項(xiàng)目能按計(jì)劃推進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)完成進(jìn)度基本匹配。但部分項(xiàng)目受不可抗力因素影響，出現(xiàn)進(jìn)度滯后情況。如xx項(xiàng)目，因原材料供應(yīng)市場(chǎng)突發(fā)波動(dòng)，價(jià)格飛漲且供應(yīng)短缺，致使項(xiàng)目暫停一段時(shí)間，影響了產(chǎn)出數(shù)量與時(shí)效指標(biāo)的達(dá)成。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施及結(jié)果應(yīng)用
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)實(shí)施
年度終了，嚴(yán)格按照預(yù)定績(jī)效評(píng)價(jià)流程開(kāi)展工作。組建內(nèi)部評(píng)價(jià)小組，成員涵蓋財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及管理等多領(lǐng)域?qū)I(yè)人員，必要時(shí)聘請(qǐng)外部專家參與。評(píng)價(jià)方式采用定量與定性相結(jié)合，通過(guò)查閱財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目文檔，實(shí)地走訪調(diào)研以及發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷等手段，全面收集數(shù)據(jù)，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正。
�。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用
重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將其與下一年度預(yù)算編制緊密掛鉤。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的項(xiàng)目，在資金安排上給予優(yōu)先考慮與適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題較多、績(jī)效不佳的項(xiàng)目，削減預(yù)算規(guī)模，責(zé)令項(xiàng)目負(fù)責(zé)人限期整改，并要求重新制定項(xiàng)目計(jì)劃與績(jī)效目標(biāo)。同時(shí)，將評(píng)價(jià)結(jié)果在單位內(nèi)部通報(bào)，作為部門(mén)與個(gè)人績(jī)效考核的'重要參考依據(jù)。
四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
（一）存在問(wèn)題
1. 部分工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理重視程度仍不夠，存在“重預(yù)算、輕績(jī)效”思想，在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定環(huán)節(jié)敷衍了事，導(dǎo)致部分指標(biāo)不夠精準(zhǔn)、細(xì)化。
2. 績(jī)效監(jiān)控深度不足，雖建立定期監(jiān)控機(jī)制，但多聚焦于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成質(zhì)量、效益達(dá)成情況剖析不夠，難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題并調(diào)整策略。
3. 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系有待完善，部分指標(biāo)通用性較強(qiáng)，未能充分體現(xiàn)不同項(xiàng)目特性，影響評(píng)價(jià)結(jié)果精準(zhǔn)度。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1. 加大培訓(xùn)宣傳力度，定期組織預(yù)算績(jī)效管理專題培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家授課，分享優(yōu)秀案例，強(qiáng)化全員績(jī)效意識(shí)；同時(shí)，將績(jī)效工作納入個(gè)人績(jī)效考核體系，提升工作人員重視程度。
2. 深化績(jī)效監(jiān)控內(nèi)容，不僅關(guān)注進(jìn)度，還要細(xì)化對(duì)績(jī)效目標(biāo)各個(gè)維度的分析，建立預(yù)警機(jī)制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)績(jī)效偏差達(dá)到一定程度時(shí)，自動(dòng)發(fā)出警示，督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)整改。
3. 結(jié)合單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)，分類(lèi)細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，針對(duì)不同項(xiàng)目類(lèi)型，量身定制專屬評(píng)價(jià)指標(biāo)，增強(qiáng)指標(biāo)科學(xué)性與適用性，精準(zhǔn)衡量項(xiàng)目績(jī)效。
通過(guò)此次自查，我們深刻認(rèn)識(shí)到預(yù)算績(jī)效管理工作中的不足，未來(lái)將持續(xù)改進(jìn)與完善，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益，助力單位各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 10
為強(qiáng)化預(yù)算管理，提升資金使用效益，依據(jù)上級(jí)有關(guān)文件要求，本單位近期對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了全面自查自糾，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、工作組織與制度建設(shè)
單位管理層充分認(rèn)識(shí)到預(yù)算績(jī)效管理的重要性，將其視作優(yōu)化資源配置、規(guī)范財(cái)務(wù)管理的關(guān)鍵舉措。為此，構(gòu)建了完善的組織架構(gòu)，由一把手親自掛帥，各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域項(xiàng)目的績(jī)效把控，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，形成層層落實(shí)的責(zé)任體系。
在制度層面，制定并修訂了《預(yù)算績(jī)效管理辦法》《績(jī)效目標(biāo)管理細(xì)則》《績(jī)效評(píng)價(jià)操作規(guī)程》等一系列規(guī)范性文件，明確了預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)操作流程、標(biāo)準(zhǔn)以及各方職責(zé)，使整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作有章可循、有據(jù)可依。
二、績(jī)效目標(biāo)編制與審核
績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量是預(yù)算績(jī)效管理的基石。自查發(fā)現(xiàn)，在編制年度預(yù)算時(shí)，各部門(mén)基本能?chē)@單位戰(zhàn)略目標(biāo)與年度工作重點(diǎn)設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。例如，xx項(xiàng)目，明確設(shè)定受益人群覆蓋數(shù)量不少于xx人，服務(wù)滿意度達(dá)到xx%以上等量化指標(biāo)；對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，給出具體的工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，便于后續(xù)監(jiān)控與考核。
但也存在一些不足，部分小型項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定偏于簡(jiǎn)單籠統(tǒng)，缺乏細(xì)化分解，未能充分體現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期成果與效益；個(gè)別跨年度項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)連貫性不足，年度間銜接不夠緊密，給階段性評(píng)價(jià)帶來(lái)一定困難。針對(duì)這些問(wèn)題，后續(xù)將強(qiáng)化審核把關(guān)力度，由財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)合業(yè)務(wù)專家對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行逐一審核，確保目標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理。
三、預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效監(jiān)控
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，本單位借助信息化財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤各項(xiàng)目預(yù)算支出情況，每月生成執(zhí)行進(jìn)度報(bào)表，定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)，督促各部門(mén)加快進(jìn)度，避免資金閑置浪費(fèi)。
績(jī)效監(jiān)控方面，建立了常態(tài)化溝通機(jī)制，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期向管理層匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展與績(jī)效目標(biāo)完成情況；財(cái)務(wù)人員從資金角度給予專業(yè)分析，業(yè)務(wù)骨干則側(cè)重業(yè)務(wù)成果與效益評(píng)估。不過(guò)，當(dāng)前監(jiān)控手段仍較為單一，多依賴人工統(tǒng)計(jì)與匯報(bào)，缺乏大數(shù)據(jù)分析、模型預(yù)測(cè)等技術(shù)手段輔助，難以及時(shí)精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)深層次問(wèn)題。下一步計(jì)劃引入先進(jìn)信息技術(shù)，搭建智能化績(jī)效監(jiān)控平臺(tái)，提升監(jiān)控效率與精準(zhǔn)度。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果運(yùn)用
每年年末，嚴(yán)格按照既定程序開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。采用內(nèi)部自評(píng)與外部第三方評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正。內(nèi)部自評(píng)由各部門(mén)對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，梳理項(xiàng)目實(shí)施情況，總結(jié)成績(jī)、查找不足；外部第三方評(píng)價(jià)則邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)，憑借其專業(yè)視角與豐富經(jīng)驗(yàn)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行深度剖析。
在結(jié)果運(yùn)用上，雖已初步將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，但應(yīng)用力度還需加強(qiáng)。部分績(jī)效不佳的'項(xiàng)目，未能?chē)?yán)格削減預(yù)算或取消立項(xiàng)；對(duì)績(jī)效突出的項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不夠完善，激勵(lì)作用有限。今后要強(qiáng)化剛性約束，切實(shí)依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整預(yù)算安排，加大對(duì)優(yōu)秀項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)扶持力度，形成良性循環(huán)。
五、總結(jié)與展望
通過(guò)本次自查，我們清晰看到單位在預(yù)算績(jī)效管理方面取得的成績(jī)與存在的短板。在今后的工作中，我們將持續(xù)優(yōu)化工作流程，改進(jìn)管理方法，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平，讓有限的財(cái)政資金發(fā)揮最大效益，為單位持續(xù)發(fā)展與公共服務(wù)供給提供堅(jiān)實(shí)保障。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 11
為強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，依據(jù)相關(guān)政策要求，我單位對(duì)xx月xx日的預(yù)算績(jī)效管理工作展開(kāi)全面自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展概況
（一）制度建設(shè)與組織架構(gòu)
單位高度重視預(yù)算績(jī)效管理，制定《預(yù)算績(jī)效管理辦法》《績(jī)效目標(biāo)管理細(xì)則》等系列規(guī)章制度，明確各部門(mén)在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控與評(píng)價(jià)中的職責(zé)，構(gòu)建起全員參與的'預(yù)算績(jī)效管理體系；成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位一把手任組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)全單位預(yù)算績(jī)效管理工作，確保各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)設(shè)定
在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，要求各部門(mén)結(jié)合年度工作計(jì)劃，同步編制詳細(xì)、可衡量的績(jī)效目標(biāo)，涵蓋產(chǎn)出指標(biāo)（如項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效）、效益指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益）與滿意度指標(biāo)；組織內(nèi)部培訓(xùn)與專家評(píng)審，對(duì)績(jī)效目標(biāo)合理性、科學(xué)性進(jìn)行把關(guān)，不符合要求的一律退回整改，本年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制完整性達(dá) 100%，質(zhì)量較以往顯著提升。
二、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控情況
（一）執(zhí)行進(jìn)度把控
建立預(yù)算執(zhí)行定期通報(bào)機(jī)制，每月統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，對(duì)比序時(shí)進(jìn)度，分析偏差原因；對(duì)執(zhí)行進(jìn)度緩慢項(xiàng)目，召開(kāi)專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)，督促責(zé)任部門(mén)加快推進(jìn)，必要時(shí)調(diào)整預(yù)算安排。本年度，一般性項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)xx%，重點(diǎn)項(xiàng)目執(zhí)行率超xx%，基本保障項(xiàng)目按時(shí)序完成，財(cái)政資金及時(shí)發(fā)揮效益。
（二）動(dòng)態(tài)監(jiān)控實(shí)施
依托信息化系統(tǒng)，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展、資金流向、績(jī)效目標(biāo)完成情況；設(shè)置預(yù)警指標(biāo)，如支出進(jìn)度偏離預(yù)警、績(jī)效指標(biāo)偏差預(yù)警等，一旦觸發(fā)預(yù)警，立即深入核查，及時(shí)糾偏。全年共發(fā)出預(yù)警信息xx條，有效化解潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展與結(jié)果應(yīng)用
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施
年度終了，組織開(kāi)展全面績(jī)效評(píng)價(jià)，涵蓋所有預(yù)算項(xiàng)目。采用單位自評(píng)與外部第三方評(píng)價(jià)相結(jié)合方式，自評(píng)做到全覆蓋，確保內(nèi)部情況如實(shí)反饋；第三方評(píng)價(jià)選取重大、復(fù)雜項(xiàng)目，借助專業(yè)視角深挖問(wèn)題，提升評(píng)價(jià)公信力，評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排重要參考。
�。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用
強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算分配直接掛鉤。對(duì)績(jī)效優(yōu)良項(xiàng)目，優(yōu)先保障資金、適度增加預(yù)算；對(duì)績(jī)效不佳項(xiàng)目，削減預(yù)算規(guī)模、責(zé)令整改；整理典型案例在單位內(nèi)部宣傳推廣，剖析成功經(jīng)驗(yàn)與失敗教訓(xùn)，促進(jìn)各部門(mén)相互借鑒學(xué)習(xí)，不斷優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理。
四、存在的問(wèn)題與改進(jìn)措施
（一）存在問(wèn)題
部分員工對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不足，參與積極性欠缺；績(jī)效指標(biāo)設(shè)定精細(xì)化程度不夠，部分指標(biāo)可衡量性差，影響評(píng)價(jià)精準(zhǔn)度；評(píng)價(jià)結(jié)果反饋與整改落實(shí)銜接不暢，存在整改不到位現(xiàn)象。
（二）改進(jìn)措施
加大培訓(xùn)宣傳力度，定期開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理專題培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家授課，提升員工重視程度與業(yè)務(wù)能力；優(yōu)化績(jī)效指標(biāo)體系，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、項(xiàng)目屬性，細(xì)化量化指標(biāo)，增強(qiáng)實(shí)用性；建立健全評(píng)價(jià)結(jié)果反饋與整改跟蹤機(jī)制，明確整改責(zé)任主體、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保整改實(shí)效。
通過(guò)此次自查，我們認(rèn)清工作現(xiàn)狀與不足，未來(lái)將持續(xù)改進(jìn)，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平，讓財(cái)政資金發(fā)揮更大效益。
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告 12
根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的部署要求，我單位對(duì)近期預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行自查自糾，旨在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：
一、工作開(kāi)展基本情況
�。ㄒ唬┙M織保障與制度完善
為夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理根基，單位設(shè)立獨(dú)立的預(yù)算績(jī)效管理辦公室，配備專業(yè)人員，專職負(fù)責(zé)績(jī)效相關(guān)工作；修訂完善《單位預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程》，詳細(xì)規(guī)定績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核、監(jiān)控、評(píng)價(jià)各環(huán)節(jié)操作流程與標(biāo)準(zhǔn)，使預(yù)算績(jī)效管理有章可循；定期召開(kāi)預(yù)算績(jī)效管理專題會(huì)議，傳達(dá)最新政策精神，研討工作難題，協(xié)調(diào)部門(mén)間關(guān)系，確保工作高效推進(jìn)。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)編制與審核
堅(jiān)持“誰(shuí)申請(qǐng)資金、誰(shuí)設(shè)定目標(biāo)”原則，要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人親自參與績(jī)效目標(biāo)編制，確保目標(biāo)貼合項(xiàng)目實(shí)際；引入多部門(mén)聯(lián)合審核機(jī)制，財(cái)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)協(xié)同把關(guān)，從資金合規(guī)性、業(yè)務(wù)可行性、目標(biāo)合理性等多方面審查，本年度績(jī)效目標(biāo)審核通過(guò)率達(dá)xx%，較去年提升xx個(gè)百分點(diǎn)。
二、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控及效果
�。ㄒ唬﹫�(zhí)行監(jiān)控
搭建實(shí)時(shí)監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)接財(cái)政支付系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)，全方位采集數(shù)據(jù)，可視化展示各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)；規(guī)定每周至少分析一次執(zhí)行數(shù)據(jù)，重點(diǎn)關(guān)注大額資金支出、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)異常立即溝通協(xié)調(diào)，本年度通過(guò)及時(shí)干預(yù)，避免項(xiàng)目停滯xx個(gè)，挽回潛在損失xx萬(wàn)元。
（二）效益發(fā)揮
注重從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境多維度考量項(xiàng)目效益。例如，某民生工程投入使用后，帶動(dòng)周邊居民就業(yè)人數(shù)增加xx人，區(qū)域經(jīng)濟(jì)活躍度提升，居民滿意度調(diào)查達(dá) 90%以上；環(huán)保類(lèi)項(xiàng)目促使區(qū)域污染物排放量減少xx%，生態(tài)環(huán)境明顯改善，切實(shí)達(dá)成預(yù)期效益，財(cái)政資金投入產(chǎn)出比合理。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)體系及應(yīng)用
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)體系構(gòu)建
構(gòu)建多元化績(jī)效評(píng)價(jià)體系，綜合運(yùn)用定量與定性評(píng)價(jià)方法，除傳統(tǒng)財(cái)務(wù)指標(biāo)外，引入服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查、專家評(píng)審意見(jiàn)等非財(cái)務(wù)指標(biāo)；分行業(yè)、分類(lèi)別制定項(xiàng)目專屬評(píng)價(jià)指標(biāo)庫(kù)，增強(qiáng)評(píng)價(jià)針對(duì)性，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正。
�。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用與反饋
建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公示制度，在單位內(nèi)部網(wǎng)站公開(kāi)評(píng)價(jià)結(jié)果，接受全體員工監(jiān)督；將結(jié)果與部門(mén)績(jī)效考核掛鉤，直接影響部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先；針對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋整改建議，要求責(zé)任部門(mén)限期提交整改報(bào)告，并跟蹤復(fù)查，形成管理閉環(huán)。
四、自查發(fā)現(xiàn)的`問(wèn)題與改進(jìn)方向
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
一是跨年度項(xiàng)目績(jī)效管理難度較大，績(jī)效目標(biāo)分解與銜接不夠順暢，易出現(xiàn)階段性目標(biāo)模糊情況；二是數(shù)據(jù)收集難度大，部分項(xiàng)目效益難以精準(zhǔn)量化，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑不一致，影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)確性；三是部門(mén)間溝通協(xié)作仍存在短板，信息共享不及時(shí)，制約整體績(jī)效管理效率。
（二）改進(jìn)措施
針對(duì)跨年度項(xiàng)目，制定專門(mén)的長(zhǎng)期績(jī)效規(guī)劃，細(xì)化年度分解目標(biāo)，加強(qiáng)前后銜接；統(tǒng)一數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑，建立規(guī)范的數(shù)據(jù)收集機(jī)制，必要時(shí)引入第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助量化效益；強(qiáng)化部門(mén)溝通協(xié)作機(jī)制，定期組織跨部門(mén)聯(lián)席會(huì)議，搭建信息共享平臺(tái)，打破部門(mén)壁壘，全力提升預(yù)算績(jī)效管理水平。
通過(guò)此次自查，我們明確改進(jìn)方向，后續(xù)將全力整改，讓預(yù)算績(jī)效管理更科學(xué)、更高效，助推單位事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
【預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告】相關(guān)文章：
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告（通用20篇）08-16
預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告（通用17篇）06-04
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告（通用15篇）12-19
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理自查報(bào)告范文（通用5篇）12-19
預(yù)算績(jī)效管理難點(diǎn)及對(duì)策研究論文03-06