內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦
總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評(píng)價(jià)的書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái)，是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了�？偨Y(jié)怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編收集整理的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦1
一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”
“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會(huì)在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過(guò)公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)工作向?qū)徲?jì)專(zhuān)業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照xxx要求進(jìn)行知識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、管理會(huì)計(jì)等課程。不斷積累，努力完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)不足。其次，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺(jué)自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。
二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
對(duì)一個(gè)從事審計(jì)工作的非審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。
一是審計(jì)背景知識(shí)學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)，在對(duì)審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對(duì)自身專(zhuān)業(yè)和審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究動(dòng)向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識(shí)廣度和深度，使自己的'知識(shí)結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。
二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實(shí)際情況，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查、進(jìn)點(diǎn)會(huì)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、材料審查，再到形成審計(jì)取證單、審計(jì)工作底稿，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過(guò)程也是學(xué)習(xí)的過(guò)程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。同時(shí)，加強(qiáng)思考，創(chuàng)新意識(shí)，提高觀察問(wèn)題、綜合分析問(wèn)題的能力，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書(shū)面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度，對(duì)被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的。
三、堅(jiān)持理想與信念
三年來(lái)，我沒(méi)有停止過(guò)思考這兩個(gè)問(wèn)題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性，堅(jiān)定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問(wèn)題、說(shuō)話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書(shū)不迷信不盲從，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅(jiān)定理想與信念，保持獨(dú)立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的，堅(jiān)持按原則辦事，憑公心辦事;堅(jiān)持潔身自好，嚴(yán)于律己;心中警鐘長(zhǎng)鳴，嚴(yán)格保守秘密，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨、俯不愧民。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦2
根據(jù)總經(jīng)辦部署，財(cái)務(wù)部于今年，對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)�，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下：
一、本次審計(jì)的主要范圍
本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案，對(duì)各分公司20xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解，對(duì)分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核，并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。
同時(shí)，我們認(rèn)為，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的諸多層面。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過(guò)對(duì)各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評(píng)。
二、本次審計(jì)主要問(wèn)題
(一)內(nèi)部控制方面
1、報(bào)廢品的問(wèn)題：報(bào)廢品與帳載庫(kù)存存放在同一間庫(kù)房，待報(bào)廢品中有購(gòu)買(mǎi)需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷(xiāo)售。但是報(bào)廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫(kù)存正品的管理。
2、入庫(kù)單目前無(wú)倉(cāng)管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)由賬盤(pán)貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異。建議采取盲盤(pán)法，先盤(pán)點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫(kù)存數(shù)核對(duì)，有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確。
4、滯銷(xiāo)品僅憑在ERP系統(tǒng)上的日期來(lái)判斷，不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷(xiāo)品。建議各分公司核對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物的出廠日期，把滯銷(xiāo)品徹底清除干凈。
5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出，但未履行ERP請(qǐng)款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫(kù)，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過(guò)經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行ERP流程的預(yù)付請(qǐng)款。
6、一些外購(gòu)商品采購(gòu)及費(fèi)用開(kāi)支(金額一般在500元以?xún)?nèi))，采取先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報(bào)未報(bào)，批復(fù)未歸檔，無(wú)核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶(hù)發(fā)出，未經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識(shí)培訓(xùn)。
9、信用額度的控制，沒(méi)有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴(lài)于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào)，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶(hù)信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶(hù)信用等級(jí)報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級(jí)進(jìn)行授信。
10、對(duì)于客戶(hù)方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開(kāi)立新客戶(hù)。而客戶(hù)名稱(chēng)變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶(hù)的，應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部。否則造成對(duì)實(shí)際上同一個(gè)客戶(hù)的應(yīng)收過(guò)大，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉(cāng)管人員直接負(fù)責(zé)采購(gòu)，倉(cāng)管人員直接開(kāi)單出貨并收款，倉(cāng)管一人保管公司所有鑰匙，會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶(hù)處收取大額現(xiàn)金貨款，上門(mén)收款的時(shí)間及具體金額，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門(mén)收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時(shí)繳存。
14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入ERP系統(tǒng)，等客戶(hù)正式購(gòu)買(mǎi)后，直接轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績(jī)效考評(píng)要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的`客戶(hù)貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶(hù)的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿。
16、公司自有及租入汽車(chē)的油耗及修理費(fèi)管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。
(二)會(huì)計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面
1、一些財(cái)務(wù)人員沒(méi)有會(huì)計(jì)上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)人員必須持會(huì)計(jì)證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員，隨意安排沒(méi)有會(huì)計(jì)證的銷(xiāo)售助理?yè)?dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。
2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的原始憑證背后，無(wú)報(bào)銷(xiāo)人的簽字，不利于對(duì)已報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)的管理。
3、會(huì)計(jì)檔案沒(méi)有設(shè)專(zhuān)柜保管。按照國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4、會(huì)計(jì)原始憑證有圓珠筆書(shū)寫(xiě)，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請(qǐng)相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類(lèi)嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
6、ERP單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全，建議注意細(xì)節(jié)，杜絕漏簽情況發(fā)生。
7、存在人工修改ERP項(xiàng)稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛xxx的行為留下漏洞。應(yīng)嚴(yán)格按照ERP流程操作，嚴(yán)防違反稅法行為發(fā)生。
三、主要建議
通過(guò)對(duì)分公司近4個(gè)月的稽核，暴露了一些問(wèn)題的現(xiàn)象。我們認(rèn)為，可以在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：
1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開(kāi)展財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)基本知識(shí)的宣傳學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)制度和相關(guān)知識(shí)，不僅僅是財(cái)務(wù)人員的應(yīng)該知道的，分公司總經(jīng)理、銷(xiāo)售內(nèi)勤、業(yè)務(wù)、倉(cāng)管都要必要了解一定的財(cái)務(wù)知識(shí)�？梢员局�(jié)約、實(shí)用的原則，采取和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)一同搭班等多種形式開(kāi)展。
2、盡快制定整個(gè)公司的授信政策，使分公司的銷(xiāo)售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進(jìn)行。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內(nèi)部控制的一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)。
3、完善會(huì)計(jì)、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個(gè)崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點(diǎn)。
4、對(duì)本次考評(píng)的財(cái)務(wù)人員，采取必要的措施，對(duì)考評(píng)勝任的予以褒獎(jiǎng)，對(duì)考評(píng)基本達(dá)標(biāo)的予以鞭策，對(duì)考評(píng)較差但工作態(tài)度較好的給予專(zhuān)門(mén)的輔導(dǎo)，對(duì)于工作態(tài)度和工作能力都不達(dá)標(biāo)的予以辭退，以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦3
當(dāng)今的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)都在日新月異地發(fā)展，知識(shí)更新速度飛快，給內(nèi)部審計(jì)也賦予了新定義：“內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀的保證和咨詢(xún)活動(dòng)，其目的在于改進(jìn)組織的運(yùn)作，它通過(guò)系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，評(píng)價(jià)和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和管理的有效性，幫助組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)”。那么，作為一名財(cái)務(wù)人員，為了更好地開(kāi)展和配合實(shí)施審計(jì)工作，必須與時(shí)俱進(jìn)，把好脈搏，緊跟節(jié)奏，求新求變，適時(shí)地調(diào)整工作的中心與重點(diǎn)，才能更好地為管理決策者服務(wù)。下面是本人學(xué)習(xí)《內(nèi)部審計(jì)條例》的幾點(diǎn)粗淺的體會(huì)與建議。
一、加大事前審計(jì)和事中審計(jì)的力度，事前審計(jì)、事中審計(jì)和事后審計(jì)要有機(jī)的結(jié)合
事后審計(jì)只能查錯(cuò)糾錯(cuò)，不能防患于未然，且事后改正費(fèi)時(shí)費(fèi)力，同時(shí)對(duì)不可避免的損失也無(wú)能為力。只有將審計(jì)關(guān)口前移，發(fā)揮事前審計(jì)和事中審計(jì)的時(shí)效性、詳細(xì)準(zhǔn)確性、同步性?xún)?yōu)點(diǎn)，防微杜漸，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，對(duì)單位內(nèi)部管理制度的完善和執(zhí)行會(huì)起到事半功倍的作用。
應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大事前審計(jì)與事中審計(jì)工作范圍及深度，并將事前審計(jì)、事中審計(jì)和事后審計(jì)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，全過(guò)程、全方
位參與到財(cái)務(wù)管理中去，形成有效的預(yù)警、預(yù)報(bào)系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，力爭(zhēng)將管理中的隱患消滅在萌芽狀態(tài)，為學(xué)校教育教學(xué)工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。
二、發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“天時(shí)、地利、人和”優(yōu)勢(shì)，突出服務(wù)職能，做好決策者的“內(nèi)參”
“天時(shí)”是指內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性。內(nèi)部審計(jì)直接受管理者領(lǐng)導(dǎo)，獨(dú)立于被審計(jì)對(duì)象，不受其它部門(mén)的干擾和限制，從而可以有效地行使審計(jì)職權(quán)，保證了審計(jì)結(jié)論的客觀、公正、真實(shí)�！暗乩笔侵肛�(cái)務(wù)人員身處財(cái)務(wù)管理的角色，長(zhǎng)期立足于具體崗位，熟悉業(yè)務(wù)，工作時(shí)間、范圍不受限制，可根據(jù)單位內(nèi)部管理的需要隨時(shí)隨地開(kāi)展工作，比外部審計(jì)更深入、更徹底，可清除外部審計(jì)容易遺留的.“死角”和“盲區(qū)”�！叭撕汀笔侵竷�(nèi)部審計(jì)的內(nèi)向性。
三、將財(cái)務(wù)收支審計(jì)向管理審計(jì)延伸
義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)撥款以來(lái)，內(nèi)部管理不斷完善，經(jīng)濟(jì)違規(guī)現(xiàn)象逐步減少，同時(shí)會(huì)計(jì)資料、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、可靠性基本得到保證，如果再單純?nèi)ソ衣哆`紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，片面強(qiáng)調(diào)監(jiān)督職能，管理中的差錯(cuò)漏洞難以從賬面反映，將會(huì)大大削弱審計(jì)的服務(wù)職能，必須及時(shí)將財(cái)務(wù)收支審計(jì)向管理審計(jì)延伸，來(lái)彌補(bǔ)這些不足。
審計(jì)工作若要達(dá)到提高管理水平目標(biāo)，必須將管理審計(jì)作為今后的核心和發(fā)展方向，管理審計(jì)立足點(diǎn)高，定位在“管理、效益”四個(gè)字上，它以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，親身經(jīng)歷財(cái)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制狀況的調(diào)查分析，提出改進(jìn)管理的建議，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的有序正常開(kāi)展。
四、加大財(cái)務(wù)管理人員相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能提高
俗話說(shuō)“工欲善其勢(shì)，必先利其器”，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理人員必須不斷更新審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能，真正當(dāng)好財(cái)務(wù)管理工作的醫(yī)士、衛(wèi)士和謀士。
正如國(guó)家xxxxxx審計(jì)長(zhǎng)在《論國(guó)家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)》一文中指出的“內(nèi)部審計(jì)就其性質(zhì)來(lái)看，它是一種管理權(quán)的延伸，是一種組織內(nèi)部的管理活動(dòng)，是代表管理權(quán)的審計(jì)，是內(nèi)部控制的重要組成部分”�！皟�(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)很重要的一點(diǎn)，就是為你所在的部門(mén)、單位加強(qiáng)管理，提高效益，建立良好的秩序方面發(fā)揮作用，這就是內(nèi)部審計(jì)的主要目標(biāo)”。我們財(cái)務(wù)人員會(huì)牢牢記住這些干好本職工作的。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦4
在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的支持配合下，內(nèi)部審計(jì)工作緊密?chē)@工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，先后開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)、比價(jià)采購(gòu)審計(jì)、基建工程投資項(xiàng)目審計(jì)等工作取得了明顯的成績(jī)。內(nèi)部審計(jì)工作已成為我們嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功
(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實(shí)、更新信息、營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)。
(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開(kāi)展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購(gòu)管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強(qiáng)化控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。
(三)與相關(guān)部門(mén)密切交流，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。一是信息接受機(jī)制。參加與xxx經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的會(huì)議，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的文件，實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)共享，及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類(lèi)信息。二是工作報(bào)告機(jī)制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項(xiàng)，并提交審計(jì)意見(jiàn)和建議，保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計(jì)重點(diǎn)，積極開(kāi)展各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計(jì)資源，明確審計(jì)工作重點(diǎn)，做到年年有重點(diǎn)、季季有任務(wù)、月月有措施，以點(diǎn)促全，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)
(一)認(rèn)真做好比價(jià)采購(gòu)審計(jì)。食品采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。對(duì)食品采購(gòu)工作，自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與食品采購(gòu)項(xiàng)目余項(xiàng)，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購(gòu)行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。
(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺(tái)賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價(jià)格變動(dòng)情況、履行合同情況，以及分析對(duì)比各供貨廠家的供貨價(jià)格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)建立了60個(gè)廠家的主輔材供貨臺(tái)賬(其中鋼材廠家10個(gè)，輔材廠家50個(gè))。通過(guò)分析，我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲、用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開(kāi)發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有降。
(三)參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的'投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以xxx利益為出發(fā)點(diǎn)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目多項(xiàng)，審計(jì)金額多萬(wàn)元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
三、強(qiáng)化廉潔意識(shí)，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計(jì)人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評(píng)選先進(jìn)直接掛鉤。對(duì)激勵(lì)審計(jì)人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計(jì)人員的自覺(jué)行動(dòng)，審計(jì)人員依法審計(jì)、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計(jì)的每一個(gè)項(xiàng)目上，保證了審計(jì)質(zhì)量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢(shì)下，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)和單位工作的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，按照《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的作用。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦5
為了加大綜治工作宣傳力度，進(jìn)一步落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施，深入開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)“平安單位”創(chuàng)建措施落到實(shí)處，我局按照旗綜治委的安排，精心組織，周密部署，開(kāi)展宣傳活動(dòng)，較好的完成了宣傳任務(wù)。現(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)如下。
一、活動(dòng)開(kāi)展情況
(一)及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，提高思想認(rèn)識(shí)。我局召開(kāi)全局干部職工大會(huì)，就綜治宣傳月活動(dòng)及要求進(jìn)行廣泛動(dòng)員，使全體職工認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理的重要意義以及開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理宣傳月活動(dòng)的重要性和必要性。
(二)組織學(xué)習(xí)宣傳內(nèi)容。組織職工學(xué)習(xí)中央、自治區(qū)、盟委行署，旗委政府關(guān)于社會(huì)治安綜合治理和維穩(wěn)工作的相關(guān)文件和相關(guān)法律知識(shí)，并展開(kāi)討論，回顧總結(jié)社會(huì)治安綜合治理工作取得的成就，為我旗建設(shè)“平安東烏”獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
(三)深化宣傳教育，積極營(yíng)造社會(huì)治安綜合治理良好氛圍。我局開(kāi)展普法宣傳教育和法律知識(shí)培訓(xùn)，提升審計(jì)干部的.安全防范和法制意識(shí)。將活動(dòng)方案、活動(dòng)情況及時(shí)宣傳，努力營(yíng)造宣傳教育的濃厚氛圍，激發(fā)社會(huì)各界參與社會(huì)治安綜合治理活動(dòng)熱情。進(jìn)一步加深了審計(jì)干部對(duì)加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作的認(rèn)識(shí)。
二、取得的成效
通過(guò)開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理宣傳月活動(dòng)，使全局干部職工認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理的重要意義，認(rèn)識(shí)到要做好綜治工作就要依靠廣大群眾的積極參與，集全社會(huì)的力量共同做好綜治工作，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了全局干部職工參與社會(huì)治安綜合治理的積極性，我們將立足部門(mén)工作實(shí)際，為不斷推進(jìn)綜合治理工作的創(chuàng)新與發(fā)展，建設(shè)和諧平安東烏做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦6
一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督防控風(fēng)險(xiǎn)
20xx年對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開(kāi)展了成本控制審計(jì)，主要從外包管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、重點(diǎn)監(jiān)控成本費(fèi)用、合同履行等方面進(jìn)行了審計(jì)并對(duì)生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，審計(jì)時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來(lái)分析和考慮問(wèn)題并提出控制中存在的不足和問(wèn)題，從而督促被審計(jì)部門(mén)改進(jìn)管理水平。共形成審計(jì)報(bào)告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問(wèn)題共計(jì)40項(xiàng)，提出審計(jì)建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計(jì)監(jiān)督，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在事前
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)人員參與全部采購(gòu)業(yè)務(wù)，在采購(gòu)業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求即時(shí)整改在采購(gòu)業(yè)務(wù)談判、采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格審核各項(xiàng)資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過(guò)程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類(lèi)采購(gòu)會(huì)x項(xiàng)，在防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重大作用。
�。ǘ┘哟笤O(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計(jì)力度，節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門(mén)外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結(jié)算審計(jì)工作，送審金額共#萬(wàn)元,審減金額x萬(wàn)元,審減率x%。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)合同審計(jì)。共審核經(jīng)濟(jì)合同x份，審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問(wèn)題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通解決，通過(guò)合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險(xiǎn)。
三、大力開(kāi)展基建審計(jì)，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益
共完成竣工結(jié)算審計(jì)工作x項(xiàng)，送審金額共計(jì)x萬(wàn)元,審減金額x萬(wàn)元,審減率x%。另外，在審計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費(fèi)及罰款x萬(wàn)元。
通過(guò)工程審計(jì)工作，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價(jià)等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。
四、強(qiáng)化審計(jì)問(wèn)題整改，促進(jìn)管理不斷提升
20xx年審計(jì)緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強(qiáng)化“通過(guò)問(wèn)題整改，轉(zhuǎn)化審計(jì)成果，有效促進(jìn)管理提升”。20xx年通過(guò)對(duì)20xx年-20xx年審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計(jì)整改見(jiàn)實(shí)效，審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的`x項(xiàng)問(wèn)題已整改完成x項(xiàng)，正在整改2項(xiàng)，整改率98%。
通過(guò)審計(jì)跟蹤有效地督促了被審計(jì)部門(mén)落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)，確保審計(jì)問(wèn)題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督管理職能。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦7
時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個(gè)年頭又已過(guò)去。嶄新的一年已經(jīng)到來(lái)。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說(shuō)沒(méi)有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計(jì)新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場(chǎng)前做好準(zhǔn)備工作、審計(jì)的程序、審計(jì)軟件的操作更加熟練等，在這過(guò)程中也存在著一些問(wèn)題及在20xx年需要改進(jìn)之處：
1、沒(méi)能與軟件公司的客服及時(shí)溝通，以致報(bào)告版本沒(méi)有能及時(shí)更新，導(dǎo)致報(bào)告需人手進(jìn)行修改部分內(nèi)容。
2、更加認(rèn)識(shí)到自己審計(jì)知識(shí)的欠缺，對(duì)審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識(shí)，還要有會(huì)計(jì)，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方。
20xx的評(píng)估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢(xún)、公證、資產(chǎn)評(píng)估等多種業(yè)務(wù)類(lèi)型，也有著多家的合作公司，針對(duì)各自特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)對(duì)不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)尋找合適的評(píng)估公司，在能做成的情況下?tīng)?zhēng)取利潤(rùn)最大。全年總收入有所增長(zhǎng)，且同致誠(chéng)增長(zhǎng)較大，所以純收入相對(duì)穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開(kāi)展，使得總收入和純收入都有較大的`增長(zhǎng)，也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
時(shí)光過(guò)得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō)，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦8
近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的'工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。
通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng)，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦9
暑假，是我人生中的第二段正式實(shí)習(xí)。有了寒假實(shí)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)，這次的實(shí)習(xí)在心態(tài)上成熟了很多，也知道自己實(shí)習(xí)的重點(diǎn)在哪里，雖然時(shí)間只有1個(gè)多月，但是參加了兩個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)，收獲很大�？梢酝ㄟ^(guò)工作上和工作之外兩個(gè)方面來(lái)總結(jié)。
首先，這次實(shí)習(xí)讓我見(jiàn)識(shí)到了內(nèi)審的整個(gè)流程，了解到了內(nèi)審在企業(yè)中扮演的角色。內(nèi)審跟外審在方法和程序上有很多相同之處，但是內(nèi)審更加注重內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)及執(zhí)行，相對(duì)于外審關(guān)注財(cái)務(wù)記錄是否真實(shí)合規(guī)，內(nèi)審對(duì)于公司人員是否遵守相關(guān)流程及規(guī)章制度更加關(guān)注。在實(shí)習(xí)過(guò)程中，我參與了對(duì)海信湖州生產(chǎn)基地的采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和對(duì)山西分公司的全面審計(jì)，都是以?xún)?nèi)部控制為主線。在工作中，我見(jiàn)識(shí)到了一個(gè)企業(yè)上至集團(tuán)，下至分公司的各種制度，這些制度不只是企業(yè)每一個(gè)員工的行為準(zhǔn)則，更是內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展的依據(jù)。
內(nèi)審人員應(yīng)該了解業(yè)務(wù)流程�，F(xiàn)在很多企業(yè)招聘內(nèi)審人員都要先進(jìn)行輪崗，先讓內(nèi)審人員了解整個(gè)公司的業(yè)務(wù)流程，經(jīng)過(guò)實(shí)習(xí)，我認(rèn)為這是十分有必要的。內(nèi)部審計(jì)針對(duì)的.是企業(yè)的內(nèi)部控制，如果自身都不能了解企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行，又怎么能了解其控制關(guān)鍵點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)其中的漏洞?只有對(duì)業(yè)務(wù)有深層次的把握，才能發(fā)現(xiàn)實(shí)際操作中的問(wèn)題，不輕易受表象蒙蔽，看到本質(zhì)問(wèn)題，將審計(jì)工作做好。
內(nèi)部審計(jì)要講究思路和技巧。在開(kāi)展審計(jì)工作時(shí)，一定要有一個(gè)明確的審計(jì)思路，不能東審一下，西審一下，盲目審計(jì)，既浪費(fèi)時(shí)間精力，又沒(méi)有效果。審計(jì)思路是由審計(jì)目標(biāo)決定的，在對(duì)被審計(jì)對(duì)象進(jìn)行初步了解(也就是所謂的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)之后，根據(jù)目標(biāo)確定審計(jì)范圍及重點(diǎn)，然后尋找審計(jì)的突破口。比如說(shuō)查提前確認(rèn)收入問(wèn)題，單純的從收入入手很難看出問(wèn)題，但是看成本與收入是否配比、商品出庫(kù)記錄及往來(lái)對(duì)賬記錄等就很容易找到線索。而迅速準(zhǔn)確的形成審計(jì)思路則需要扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)及審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的積累，這是審計(jì)人員能力的體現(xiàn)，也是我們?cè)诠ぷ髦幸粩鄬W(xué)習(xí)和總結(jié)的東西。
內(nèi)部審計(jì)人員要學(xué)會(huì)溝通�！皽贤ā笔抢蠋熥畛Ｕf(shuō)到的問(wèn)題，也是我們最難掌握火候的一項(xiàng)技能。審計(jì)的全過(guò)程都無(wú)法擺脫“溝通”。審計(jì)前要溝通，進(jìn)行摸底，了解大體情況;審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題一定要及時(shí)跟當(dāng)事人溝通，有時(shí)候我們自己盲目審查很長(zhǎng)時(shí)間都弄不明白的東西，經(jīng)過(guò)溝通可能很快就解決了;審計(jì)結(jié)束后也要及時(shí)跟被審計(jì)對(duì)象溝通，對(duì)于有問(wèn)題的地方要達(dá)成一致才能形成報(bào)告，一是要確定審計(jì)結(jié)果是否正確，同時(shí)也要被審計(jì)人員認(rèn)識(shí)到自身的問(wèn)題，共同找出問(wèn)題根源，解決問(wèn)題�？偠灾罢义e(cuò)”不是審計(jì)的目的，解決問(wèn)題才是審計(jì)的最終歸宿。在溝通時(shí)，還要注意時(shí)間和方式，盡量減輕對(duì)方的防備和抵御心理，工作中要注意跟被審計(jì)人員保持合適的關(guān)系，既要保持自身獨(dú)立性，又要利于順利溝通。學(xué)會(huì)良好的溝通是審計(jì)人員職業(yè)生涯中最重要的一項(xiàng)課題。
內(nèi)審人員一定要了解報(bào)告使用者的需求。內(nèi)審報(bào)告對(duì)象是公司的管理層，公司設(shè)置內(nèi)審部門(mén)是為了了解企業(yè)內(nèi)控及管理中存在的問(wèn)題，而管理者了解問(wèn)題的最終目的還是為了改進(jìn)現(xiàn)狀，提高管理水平。因此，審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告時(shí)，不僅僅是羅列問(wèn)題，還要查明問(wèn)題的原因，找到問(wèn)題的解決方法，提出合理的審計(jì)建議，這樣才能為企業(yè)創(chuàng)造實(shí)際價(jià)值，滿足管理者的需求，受到管理者的重視，也為自己的工作贏得更多的支持。另外，內(nèi)審人員還要知道報(bào)告使用者想了解什么，了解到什么程度，要有詳有略，注意報(bào)告的格式，對(duì)于需要大量數(shù)據(jù)支撐的結(jié)論可以添加附件，讓報(bào)告閱讀者自己決定是否要詳細(xì)的了解。審計(jì)人員要站在報(bào)告使用者的角度上來(lái)撰寫(xiě)報(bào)告，才能使審計(jì)報(bào)告更加人性化，發(fā)揮更大的價(jià)值。
其次，經(jīng)過(guò)這次實(shí)習(xí)，我也加深了對(duì)企業(yè)的認(rèn)識(shí)，尤其是對(duì)國(guó)企的認(rèn)識(shí)。不同類(lèi)型的企業(yè)有自身不同的特點(diǎn)，不同發(fā)展期的企業(yè)特點(diǎn)也不盡相同。要認(rèn)識(shí)到企業(yè)自身發(fā)展的性質(zhì)和規(guī)律，才能選擇適合自己的企業(yè)，找到最適合自己的位置。十全十美的企業(yè)和工作是不存在的，與其說(shuō)找到一份好工作，不如說(shuō)干出一份好工作。好的工作不是找到的，而是經(jīng)過(guò)自身的努力和磨合打造出來(lái)的。
在工作中，我們要養(yǎng)成良好的習(xí)慣，比如說(shuō)盡量使用excel而不是word;遇到問(wèn)題及時(shí)記錄下來(lái)，以免事情太多而遺忘;每一條審計(jì)結(jié)論都要附上審計(jì)證據(jù);每做完一個(gè)項(xiàng)目要及時(shí)總結(jié)，可以形成自己的模板，方便日后的工作等等。在工作中，有太多東西等待我們?nèi)W(xué)習(xí)，所以一定要保持持續(xù)學(xué)習(xí)的能力，這也是工作能否得到提升的關(guān)鍵。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦10
根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（XX發(fā)[20xx、]xx、號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx、年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的'切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
五、今后工作打算
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦11
20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，XX年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書(shū)記（紀(jì)檢組長(zhǎng)）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從xxxx年開(kāi)始，連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。
三年來(lái)，通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開(kāi)展內(nèi)審工作，特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。
20xx年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部XX年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。XX年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類(lèi)資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本�！�
四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。
三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專(zhuān)職或兼職的內(nèi)審人員；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷(xiāo)；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)無(wú)條件滿足了審計(jì)部門(mén)的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦12
自大學(xué)畢業(yè)，在社會(huì)摸爬滾打數(shù)十年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下，我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員，近一年的工作中，在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)
在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的'心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。xx年xx月，我參加了xx審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，xx年xx月我參加xx省建設(shè)廳組織的全國(guó)造價(jià)員考試并取得了全國(guó)造價(jià)員資格證書(shū)。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
一年來(lái)，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作，圓滿完成局安排的xx工程預(yù)算評(píng)審，xx工程預(yù)算評(píng)審，全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣xx預(yù)算評(píng)審，縣xx預(yù)算評(píng)審等審計(jì)任務(wù)。出具審計(jì)報(bào)告10篇，審計(jì)核減金額1000多萬(wàn)元。并針工程管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議20條。
（一）完善制度建設(shè)。
xx縣審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程概預(yù)算評(píng)審工作，增強(qiáng)審計(jì)效率，參與制訂了xx文件。其中一是政府投資項(xiàng)目建設(shè)必須向政府投資主管部門(mén)和縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心報(bào)送工程概預(yù)算。二是對(duì)于實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程，其施工招標(biāo)不得超過(guò)批準(zhǔn)的概預(yù)算，這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)縣各有關(guān)部門(mén)在固定資產(chǎn)投資過(guò)程中的協(xié)調(diào)配合，提高國(guó)家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場(chǎng)，使固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
（二）開(kāi)拓思路，積極探索。
1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)。
總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù)，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo)，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子、新方法，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。
注重分析。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益，而且關(guān)系到政府利益。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過(guò)程，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù)，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和國(guó)家政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議，提出審計(jì)意見(jiàn)。不對(duì)審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng)，不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
�。ㄈ┳⒅貙徲�(jì)調(diào)查研究。
通過(guò)審計(jì)調(diào)查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。
�。ㄋ模┡W(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手。
在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對(duì)自己的基本要求，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對(duì)工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫(xiě)作和文件、信息報(bào)送工作。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向
通過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙�(lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦13
xxxx年，在園區(qū)快速發(fā)展形勢(shì)下，園區(qū)管委會(huì)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，堅(jiān)持維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)資金規(guī)范高效使用，項(xiàng)目資金依法規(guī)范實(shí)施，保證了園區(qū)快速健康發(fā)展�，F(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告如下：
一、xxxx年工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾暎訌�(qiáng)內(nèi)控
按照《x省內(nèi)部審計(jì)工作條例》的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)開(kāi)區(qū)實(shí)際，管委會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性，提高審計(jì)工作質(zhì)量。機(jī)構(gòu)改革后，經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)管理制度不斷完善，經(jīng)開(kāi)區(qū)審計(jì)工作已逐步 “制度化、規(guī)范化”，通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制。一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量；二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。
經(jīng)開(kāi)區(qū)成立了以管委會(huì)主任為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)審組各成員按照年初制定的計(jì)劃積極開(kāi)展內(nèi)審工作，并按市審計(jì)局的要求按時(shí)報(bào)送各類(lèi)報(bào)表及工作總結(jié)。定期組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)經(jīng)法規(guī)和審計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，xxxx年先后兩次派內(nèi)審人員參加x市組織的財(cái)政培訓(xùn)，制作制度培訓(xùn)課件，不斷提高內(nèi)審人員專(zhuān)業(yè)技能，實(shí)現(xiàn)全體員工財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)。
�。ǘ﹥�(nèi)審工作有序開(kāi)展，實(shí)效管理，成效顯著
1.管委會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支審計(jì)
按照年初對(duì)本年度財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的分解，落實(shí)項(xiàng)目資金的進(jìn)度要求，先后對(duì)xxxx年度項(xiàng)目資金使用效率、效益、支付流程控制實(shí)施了內(nèi)部審計(jì)。園區(qū)維護(hù)、園區(qū)招商引資、宣傳項(xiàng)目資金中經(jīng)常性項(xiàng)目管理總體情況較好。對(duì)特殊的新增項(xiàng)目，由于時(shí)間、任務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)施工的要求高，從資金申報(bào)流程上就略顯粗糙，針對(duì)內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，專(zhuān)門(mén)提出并建議了一項(xiàng)應(yīng)急項(xiàng)目實(shí)施流程表，從項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)、資金預(yù)算、組織施工、實(shí)地驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項(xiàng)目成本。
2. 規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專(zhuān)項(xiàng)資金
由于我市對(duì)工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類(lèi)繁多，資金量大，未明確扶持資金的來(lái)源、使用范圍、申請(qǐng)條件、申報(bào)審批程序、各職能部門(mén)職責(zé)和資金監(jiān)管流程，經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)作為牽頭部門(mén)與市財(cái)政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專(zhuān)項(xiàng)管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應(yīng)享受的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)一管理，明確政府各部門(mén)職責(zé)，目前正上報(bào)市政府審定。
3.工業(yè)扶持專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作
經(jīng)開(kāi)區(qū)積極配合市審計(jì)局派出審計(jì)組，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對(duì)我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實(shí)情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，向市審計(jì)局提供了相應(yīng)的取證資料，并針對(duì)市審計(jì)局提出的意見(jiàn)進(jìn)行梳理、總結(jié)，與市財(cái)政、經(jīng)信、地稅局、xxx共同研究整改措施，對(duì)園區(qū)購(gòu)地自建企業(yè)辦證等遺留問(wèn)題提出相關(guān)建議，正在上報(bào)市政府審議。
4.經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理
按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，制定了經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對(duì)建設(shè)資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)賬管理，在基建工程資金結(jié)算過(guò)程中，嚴(yán)格按程序撥款，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格按審計(jì)結(jié)論結(jié)算，對(duì)每項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)認(rèn)真做到“三關(guān)”（即嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān)、核對(duì)關(guān)、對(duì)外付款關(guān)），對(duì)現(xiàn)金流出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，對(duì)完善手續(xù)的業(yè)務(wù)及時(shí)撥付，從無(wú)滯撥現(xiàn)象，不存在轉(zhuǎn)嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的行為。
5.國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序
一是建立國(guó)有資產(chǎn)管理臺(tái)帳，對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)所有的國(guó)有資產(chǎn)造冊(cè)登記。對(duì)已經(jīng)投資的設(shè)施設(shè)備，由于時(shí)間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會(huì)設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的國(guó)資科進(jìn)行管理，建庫(kù)房做好材料出入庫(kù)登記。如需變價(jià)處理，及時(shí)上報(bào)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)后再行處理。二是制訂專(zhuān)項(xiàng)物資收發(fā)管理辦法，設(shè)專(zhuān)人對(duì)日常辦公用品、接待水酒建立了專(zhuān)賬核算，定期盤(pán)點(diǎn)，不定期抽查，按時(shí)結(jié)算。
6.大宗材料采購(gòu)運(yùn)作規(guī)范
凡大宗材料采購(gòu)，均嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》執(zhí)行。
7.落實(shí)票據(jù)專(zhuān)人保管
票據(jù)使用過(guò)程中開(kāi)票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監(jiān)督。無(wú)擅自印制、購(gòu)買(mǎi)、借用、代開(kāi)、銷(xiāo)毀票據(jù)的情況，做到了票據(jù)購(gòu)入、使用、核銷(xiāo)工作有序化、嚴(yán)格化、制度化，無(wú)亂收費(fèi)、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象。
8.無(wú)私設(shè)小金庫(kù)
本單位成立于xxxx年xx月，截止目前，經(jīng)市財(cái)政批準(zhǔn)，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行、浦發(fā)銀行x支行開(kāi)戶(hù)，無(wú)私自開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)和設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
9.主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督
接受市審計(jì)局對(duì)工投公司資產(chǎn)負(fù)債及損益審計(jì)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、采購(gòu)資金審計(jì)，接受市財(cái)政局對(duì)國(guó)有公司清產(chǎn)核資審計(jì)、市監(jiān)察局對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū) “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查、監(jiān)督，積極配合審計(jì)等機(jī)關(guān)開(kāi)展審計(jì)工作，目前正積極準(zhǔn)備市目督辦和市審計(jì)局對(duì)xxxx年審計(jì)工作專(zhuān)項(xiàng)目標(biāo)考核的相關(guān)材料，及時(shí)向?qū)徲?jì)人員提供真實(shí)有效的會(huì)計(jì)資料，無(wú)拒絕、推諉、阻礙審計(jì)工作的行為；按審計(jì)要求，及時(shí)提供完整的會(huì)計(jì)資料，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定，及時(shí)制定整改措施并整改，及時(shí)報(bào)送整改情況。本年度共開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)、效益審計(jì)等九類(lèi)xx項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)工作，內(nèi)審小組交叉審計(jì)管委會(huì)、工投公司財(cái)務(wù)工作，對(duì)專(zhuān)題項(xiàng)目、專(zhuān)題檔案管理提出合理化建議，并監(jiān)督內(nèi)審意見(jiàn)的落實(shí)情況，切實(shí)做到了事前、事中、事后審計(jì)，建立健全完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度，保障園區(qū)各項(xiàng)資金的安全、規(guī)范、高效運(yùn)行，按時(shí)圓滿完成了xxxx年度的審計(jì)目標(biāo)任務(wù)。
二、存在的主要問(wèn)題
在審計(jì)過(guò)程中， 發(fā)現(xiàn)綜合整治項(xiàng)目工程量基礎(chǔ)調(diào)查工作不扎實(shí)，誤差量大，驗(yàn)收結(jié)算不及時(shí)，小項(xiàng)目送審效率低等現(xiàn)象。針對(duì)上述情況，審計(jì)組提出了切實(shí)可行的整改措施和審計(jì)意見(jiàn)，在下一步工作中將避免該類(lèi)問(wèn)題的再次出現(xiàn)。
三、xxxx年工作計(jì)劃
�。ㄒ唬┎扇〈胧└纳茖徲�(jì)環(huán)境
為確保審計(jì)工作的順利開(kāi)展和審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)開(kāi)區(qū)將繼續(xù)采取切實(shí)措施改善審計(jì)環(huán)境。一是加大宣傳工作力度，通過(guò)各種平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)法律法規(guī)、審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容等的'社會(huì)宣傳。進(jìn)一步廣泛宣傳審計(jì)工作的重要性和必要性，在經(jīng)開(kāi)區(qū)弘揚(yáng)“人人講法制，個(gè)個(gè)知審計(jì)”的氛圍，以科學(xué)的管理為經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)保駕護(hù)航。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)與紀(jì)檢（監(jiān)察）、組織、財(cái)政、建設(shè)、國(guó)資等相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，做到互相通報(bào)有關(guān)情況，共享共用監(jiān)督成果。
（二）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)
經(jīng)開(kāi)區(qū)將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平的同時(shí)，強(qiáng)化與上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通聯(lián)系。繼續(xù)重視與市審計(jì)局的溝通，暢通上下聯(lián)系機(jī)制，爭(zhēng)取市審計(jì)局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，配合市審計(jì)局做好涉及我區(qū)的審計(jì)項(xiàng)目。始終重視作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格要求恪守審計(jì)紀(jì)律。特別是對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)領(lǐng)域，要在思想觀念、工作程序、組織保障、日常監(jiān)控與管理等方面建立全方位的防護(hù)體系，強(qiáng)化審計(jì)紀(jì)律與廉政建設(shè)。
�。ㄈ┛茖W(xué)管理，狠抓落實(shí)
經(jīng)開(kāi)區(qū)將根據(jù)整改意見(jiàn)和建議，跟蹤監(jiān)督整改落實(shí)情況，不斷總結(jié)提升專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審工作效率，真正發(fā)揮審計(jì)的免疫作用，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督管理職能，以科學(xué)審計(jì)、高效審計(jì)、嚴(yán)謹(jǐn)審計(jì)保證園區(qū)經(jīng)濟(jì)工作安全順利推進(jìn)。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦14
20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報(bào)道證等走進(jìn)了我夢(mèng)想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán)。
此刻才發(fā)現(xiàn)，不知不覺(jué)中已經(jīng)來(lái)天業(yè)工作將近5個(gè)月了，回過(guò)頭來(lái)看走過(guò)的這一段路，其中有苦也有樂(lè)，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過(guò)去也是為了能走好未來(lái)的路。
20xx年7月2日，報(bào)道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬(wàn)噸開(kāi)始了我的本科見(jiàn)習(xí)。剛開(kāi)始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實(shí)踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無(wú)知，那時(shí)候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開(kāi)，心境也是很郁悶�？墒锹卦诮酉聛�(lái)的一個(gè)星期就好多了，因?yàn)橐矝](méi)多少自我能干的活，所以就開(kāi)始翻閱很多的會(huì)計(jì)憑證，一個(gè)個(gè)看似空洞的會(huì)計(jì)分錄在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中運(yùn)用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強(qiáng)烈的求知欲望，同時(shí)也驅(qū)散了剛來(lái)時(shí)候的那些不快。慢慢地，科長(zhǎng)也讓我接觸到了實(shí)際的工作，比如訂憑證、開(kāi)收據(jù)、做材料入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證等等，看似簡(jiǎn)單其實(shí)操作起來(lái)也不易。在日常的工作當(dāng)中，科長(zhǎng)對(duì)我的要求也是很?chē)?yán)格的，并對(duì)我說(shuō)在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無(wú)形中鼓勵(lì)著我。
20xx年7月28日，實(shí)習(xí)期滿，對(duì)我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配，我被分到了審計(jì)部。在審計(jì)部的這四個(gè)月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達(dá)房產(chǎn)、天辰水泥四個(gè)單位的審計(jì)項(xiàng)目。在青松水泥的審計(jì)過(guò)程中，由于我剛到審計(jì)部能干的工作也不是很多，所以也沒(méi)給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)、銷(xiāo)售未開(kāi)票數(shù)的審定以及付款計(jì)劃的`制定。在鄯善礦業(yè)的審計(jì)過(guò)程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)審批，最主要的是在核定銷(xiāo)售未開(kāi)票數(shù)時(shí)才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對(duì)過(guò)程是枯燥的，可是獲得最終結(jié)果那一刻是歡樂(lè)的。在天辰水泥的審計(jì)過(guò)程中，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估、開(kāi)發(fā)票、沖暫估以及支付款項(xiàng)之間的關(guān)系，同時(shí)我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象，雖然這些都很簡(jiǎn)單，可是對(duì)于我來(lái)說(shuō)每一次都有不一樣的收獲。此外就是專(zhuān)業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)人要有客觀公正，對(duì)事要認(rèn)真負(fù)責(zé)，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點(diǎn)，就連我們一齊來(lái)天業(yè)并一齊分配到審計(jì)部的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí)。
展望未來(lái)的路，作為一名內(nèi)部審計(jì)人員同樣應(yīng)當(dāng)發(fā)揚(yáng)天業(yè)異常能吃苦異常能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神，恪盡職守、愛(ài)崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂(lè)。把自我的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，經(jīng)過(guò)自我實(shí)實(shí)在在的付出，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦15
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密?chē)@我市現(xiàn)代化大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。市第二人民醫(yī)院按照xxx頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額萬(wàn)元，審減萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額萬(wàn)元，審減萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額萬(wàn)元，審減額萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額萬(wàn)元，審減額萬(wàn)元，審減率。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算億元，實(shí)際支付億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)。區(qū)鎮(zhèn)鎮(zhèn)社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、村、村、村、村、村計(jì)13個(gè)村居20年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)區(qū)局局長(zhǎng)、區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、區(qū)、區(qū)鎮(zhèn)、集團(tuán)、集團(tuán)、市公路局、區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢xxx門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20年11月底共審核集團(tuán)、等5個(gè)公司的'合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)
市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報(bào)名工作。CIA是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20—20年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，供電公司、撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和科技農(nóng)村商業(yè)銀行、撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦16
時(shí)代新威通過(guò)與銀行合作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出銀行主要存在兩大問(wèn)題：激勵(lì)約束機(jī)制不完善和審計(jì)人員素質(zhì)不高。
審計(jì)人員素質(zhì)不高的表現(xiàn)：
1.審計(jì)人員安于現(xiàn)狀，認(rèn)為自己擁有本科學(xué)歷和中級(jí)審計(jì)師職稱(chēng)在目前的審計(jì)環(huán)境中足足有余，再說(shuō)升職機(jī)會(huì)很少會(huì)眷顧審計(jì)人員，人生失去了追求和奮斗目標(biāo)，影響了內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量；
2.審計(jì)人員未及時(shí)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、更新審計(jì)相關(guān)知識(shí)、手段，平時(shí)缺乏審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的積累，在審計(jì)時(shí)無(wú)法正確判斷經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性；
3.在審計(jì)中檢查不力，對(duì)該發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴(yán)重后果的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；
4.內(nèi)部審計(jì)人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德，審計(jì)時(shí)為了不得罪人，對(duì)相識(shí)的人審計(jì)走過(guò)場(chǎng)，自我防范能力差，自我保護(hù)意識(shí)差，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，這樣審計(jì)出的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量肯定不高，使審計(jì)缺乏客觀、權(quán)威性。
由此，北京時(shí)代新威在銀行內(nèi)部工作總結(jié)中提出一些看法：
�。�1）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
（2）提高銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性
�。�3）合理配備審計(jì)人員，提高審計(jì)人員素質(zhì)
（4）創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計(jì)理念，開(kāi)拓審計(jì)人員視野
（5）完善激勵(lì)約束機(jī)制
每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)事項(xiàng)都或隱藏著風(fēng)險(xiǎn)隱患，在審計(jì)時(shí)要時(shí)刻注意風(fēng)險(xiǎn)防范，克服麻痹大意，避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)培育，加強(qiáng)審計(jì)人員規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力，銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)服務(wù)于基層，要加強(qiáng)與基層的溝通和交流。
開(kāi)拓創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計(jì)的'范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開(kāi)展新領(lǐng)域的審計(jì)。平時(shí)在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)查找，及時(shí)解決，并做好審計(jì)成果的提煉工作。
建立健全審計(jì)責(zé)任制，提高審計(jì)人員的職業(yè)操守和誠(chéng)信意識(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。實(shí)行親屬回避制度，實(shí)行異地審計(jì)人員交流工作，通過(guò)交流、溝通和協(xié)作，學(xué)習(xí)他人審計(jì)長(zhǎng)處，提升審計(jì)人員知識(shí)面，促進(jìn)審計(jì)成果共享，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。
最后，我們通過(guò)時(shí)代新威在銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”作用，為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航”。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦17
為進(jìn)一步深化縣城地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生秩序治理，確保創(chuàng)建省級(jí)環(huán)境優(yōu)美示范縣城建設(shè)工作順利進(jìn)行，根據(jù)三城創(chuàng)建辦、縣直機(jī)關(guān)工委《關(guān)于做好春節(jié)前后環(huán)境治理“進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)的'通知》射創(chuàng)指辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)要求，我局高度重視，積極參與，認(rèn)真開(kāi)展機(jī)關(guān)環(huán)境治理、包街執(zhí)勤和文明勸導(dǎo)工作，現(xiàn)將2月份開(kāi)展工作情況總結(jié)如下：
一、高度重視，落實(shí)責(zé)任
為進(jìn)一步加強(qiáng)縣城地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生秩序治理的工作力度，推動(dòng)“省級(jí)環(huán)境優(yōu)美示范縣城”建設(shè)工作，我局成立了以黨組書(shū)記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，工業(yè)濾布明確職責(zé)，將各項(xiàng)治理內(nèi)容分解落實(shí)到具體責(zé)任人，各司其職。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局機(jī)關(guān)黨政辦公室，負(fù)責(zé)日常工作的管理與考核，確保春節(jié)前后環(huán)境治理工作順利進(jìn)行。
二、包街執(zhí)勤，加強(qiáng)勸導(dǎo)
我局根據(jù)文件精神要求，進(jìn)一步加強(qiáng)“部門(mén)包街”工作，在工作日?qǐng)?jiān)持派2名機(jī)關(guān)工作人員到包街路段開(kāi)展文明勸導(dǎo)工作，確�！鞍帧被顒�(dòng)取得實(shí)效。在上班包街路段期間機(jī)關(guān)工作人員佩戴統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，積極開(kāi)展文明勸導(dǎo)活動(dòng)。濾布充分利用喇叭對(duì)行人進(jìn)行遵守交通秩序的宣傳教育，同時(shí)勸導(dǎo)和制止行人不隨吐痰、亂扔垃圾，主動(dòng)帶動(dòng)市民愛(ài)護(hù)城市衛(wèi)生環(huán)境，包街路段清潔衛(wèi)生和文明行為保持良好
三、機(jī)關(guān)衛(wèi)生，整治徹底
局機(jī)關(guān)各分局、中心、股室每天安排專(zhuān)人做好日常衛(wèi)生外，還堅(jiān)持每周周五下午做一次清潔大掃除，徹底整治機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生死角。辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促整改，將檢查情況納入目標(biāo)考核，讓機(jī)關(guān)環(huán)境更加潔凈舒適。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)推薦18
20xx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問(wèn)題，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動(dòng)供銷(xiāo)社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)，審計(jì)單位22個(gè)，審計(jì)查出各類(lèi)違紀(jì)違規(guī)使用資金40000元，退回?fù)p失14605元，提出審計(jì)建議26條，被采納26條�，F(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一、開(kāi)展年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
6月和12月進(jìn)行2次經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì)，縣社財(cái)審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容，對(duì)所屬9個(gè)基層社、6個(gè)直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項(xiàng)收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過(guò)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷(xiāo)社改革與發(fā)展的大局。
二、嚴(yán)格執(zhí)行法人代表離任審計(jì)
多年來(lái)，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對(duì)古城供銷(xiāo)社、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)。在古城供銷(xiāo)社審計(jì)中，對(duì)原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任人。縣聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)低值易耗品、庫(kù)存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現(xiàn)金6500元。通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門(mén)考核和聘用干部提供參考依據(jù)。
三、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查
結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理，限期追回資金40000元；發(fā)現(xiàn)不合理支出11120元，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對(duì)2個(gè)農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷(xiāo)金額大且部分欠款超過(guò)賒銷(xiāo)期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來(lái)，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷(xiāo)社目前改革形勢(shì)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的'要求來(lái)衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。
四、20xx年審計(jì)工作安排
xx縣供銷(xiāo)社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷(xiāo)社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作：
�。ㄒ唬┨岣哒J(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)
�。ǘ┓e極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法，提高審計(jì)工作質(zhì)量
（三）圍繞供銷(xiāo)社中心工作，有針對(duì)性地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)
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