度審計部個人總結工作總結

　　總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編為大家收集的度審計部個人總結工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　20xx年以來，在市教委領導下，在市教委審計處和市內(nèi)審協(xié)會的具體業(yè)務指導下，我校監(jiān)察審計工作認真落實中央、市委市政府的有關文件精神，以及《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的各項工作要求，根據(jù)我校整體工作安排，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務，現(xiàn)將有關工作總結如下：

　　一、教學綜合樓全過程跟蹤審計，基建(修繕)工程結算審計

　　全年實施教學綜合樓全過程跟蹤審計1項，完成固安校區(qū)公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程結算審計3項。

　　一年來，我們認真落實市教委《關于進一步加強教育系統(tǒng)建設工程和修繕工程項目審計工作的意見》，在教學綜合樓項目施工的不同建設階段，委托社會審計機構對工程量清單、施工進度等進行了全過程跟蹤審計，工作中重視對受托中介機構的質(zhì)量管控，嚴格要求現(xiàn)場勘查、精準核算，杜絕“單純抄數(shù)字”、“簡單套公式”現(xiàn)象的發(fā)生，實現(xiàn)了工程審計“量”和“質(zhì)”的雙提升。

　　根據(jù)學校安排，對固安校區(qū)公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程進行了結算審計，全年送審金額304.06萬元，審減金額20.00萬元。審計工作中，注重加強與社會審計中介機構的溝通協(xié)調(diào)，及時發(fā)現(xiàn)問題、反饋問題，維護學校合法權益。

　　二、領導干部任期經(jīng)濟責任審計

　　進一步落實《北京市屬高等學校領導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》，不斷加強和規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計。根據(jù)學校安排，全年對14名處級領導干部進行離任經(jīng)濟責任審計，重點對“三公”經(jīng)費使用情況、有無“帳外帳”、“小金庫”等情況以及經(jīng)營管理中可能存在的風險開展了針對性審計，就固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部制度建設等提出了針對性意見，達到了糾正問題、規(guī)范學校財務管理，增強領導干部經(jīng)濟責任、科學理財及廉潔自律的效果。

　　三、招投標監(jiān)督工作

　　繼續(xù)做好招投標監(jiān)督工作，對學校全部招標采取備案制度，對全部院內(nèi)招標及部分委托校外中介機構招標采取現(xiàn)場監(jiān)督，在監(jiān)督過程中，主要從開標程序的規(guī)范性和合法性、評標是否堅持公平公正的原則方面進行審計監(jiān)督，以保證學校采購項目的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性。

　　四、秋季教育收費專項督查工作

　　按照北京市治理教育亂收費局際聯(lián)席會議辦公室《關于開展20xx年秋季教育收費專項督查的通知》(京局際辦通[20xx]2號)的工作要求，積極配合專項檢查組開展20xx年秋季教育收費督查工作。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案，召開協(xié)調(diào)會，組織財務處等各相關部門對照檢查清單，認真開展自查，準備備查資料，迎檢工作順利完成，得到督查組領導的肯定。

　　五、內(nèi)部控制自評工作

　　學校內(nèi)部控制制度建設工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實《北京市財政局關于組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告檢查和內(nèi)部控制自我評價工作的通知》(京財會〔20xx〕1450號)要求，我校以風險為導向，協(xié)調(diào)重點部門開展內(nèi)部控制自評和抽查，圍繞內(nèi)控建設、落實內(nèi)控執(zhí)行、強化內(nèi)控監(jiān)督、加強組織領導等方面，查找薄弱環(huán)節(jié)，對內(nèi)部控制進行梳理。同時，對照《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指標體系》，從單位層面“內(nèi)部控制建設啟動”等七大指標體系和業(yè)務層面“預算業(yè)務管理控制情況”等六大指標體系，對內(nèi)部控制設計及運行情況進行了對照分析和打分，并撰寫了自評報告。

　　六、審計整改和結果運用

　　今年我校將推進審計整改和結果運用作為一項重要工作來抓，多措并舉，積極落實。繼續(xù)執(zhí)行所有審計報告均向院長通過后，方可正式發(fā)文的工作程序。重視審計整改工作，審計發(fā)現(xiàn)問題及時向院長匯報，經(jīng)院長辦公會研究后啟動審計整改工作。通過分析和梳理審計結果，形成整改任務分工明細表，協(xié)調(diào)組織各責任部門、協(xié)辦部門按照本部門工作職責，進一步制定整改工作方案，逐一落實整改工作任務。加大審計整改跟蹤力度，注重聯(lián)動共促整改，及時了解被審計單位整改情況，同時提醒其它未被審計的單位被審計單位暴露出的問題進行。

　　七、不足之處

　　1、審計監(jiān)督的領域還需進一步擴展。

　　2、審計信息化系統(tǒng)建設滯后。

　　3、審計隊伍建設需要進一步加強。

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